30.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/30

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016

(2016/C 113/06)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

—

600 000

488 900,—

 

Título 1 — Total

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

210 000

150 000

0,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

—

2 500 000

0,—

 

Título 2 — Total

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

—

20 944,90

9 105,05

4 3

INGRESOS DIVERSOS

—

41 614

0,—

 

Título 4 — Total

p.m.

81 837,48

9 105,05

 

TOTAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

—

p.m.

0,—

 

Título 1 — Total

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

 

Título 2 — Total

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

 

Título 3 — Total

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

—

600 000

488 900,—

 

Título 4 — Total

—

600 000

488 900,—

5

RESERVA

 

 

 

 

TOTAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

2015

2016

31.12.2015

Puestos autorizados

Puestos autorizados

 

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Total AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

4

22

5

23

5

22

Subtotal

10

64

13

67

12

67

Total general

74

80

79

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Total FG

25

27

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

26

28