15.12.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/23 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1
(2015/C 416/07)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2015 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Título 1 — Total |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
270 288 |
|
270 288 |
|
Título 2 — Total |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
3 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Título 3 — Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Título 4 — Total |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
TOTAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
ASISTENCIA TEMPORAL |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Título 1 — Total |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
TIC |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Título 2 — Total |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
3 0 |
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Título 3 — Total |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
TOTAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |