|
17.4.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 124/1 |
Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1
(2015/C 124/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
8 305 000 |
270 858 |
8 575 858 |
|
|
Título 1 — Total |
8 305 000 |
270 858 |
8 575 858 |
|
2 |
||||
|
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
||||
|
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
||||
|
5 0 |
INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
OTROS INGRESOS |
||||
|
9 0 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
8 305 000 |
270 858 |
8 575 858 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
4 445 000 |
– 166 942 |
4 278 058 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
— |
|
— |
|
1 3 |
VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
4 000 |
73 400 |
77 400 |
|
1 5 |
ASESORÍA TEMPORAL |
— |
|
— |
|
1 6 |
BIENESTAR SOCIAL |
2 000 |
|
2 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 8 |
CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS |
— |
|
— |
|
|
Título 1 — Total |
4 473 500 |
–93 542 |
4 379 958 |
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
155 310 |
–33 710 |
121 600 |
|
2 1 |
GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
206 000 |
252 100 |
458 100 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
5 600 |
–2 600 |
3 000 |
|
2 3 |
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN |
21 000 |
59 300 |
80 300 |
|
2 4 |
GASTOS DE ENVÍO |
11 500 |
|
11 500 |
|
|
Título 2 — Total |
399 410 |
275 090 |
674 500 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
||||
|
3 0 |
ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS |
255 000 |
40 000 |
295 000 |
|
3 1 |
CURSOS Y SEMINARIOS |
2 582 000 |
|
2 582 000 |
|
3 2 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD |
444 990 |
10 |
445 000 |
|
3 3 |
EVALUACIÓN |
— |
|
— |
|
3 5 |
DELEGACIONES |
120 000 |
|
120 000 |
|
3 6 |
RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
— |
|
— |
|
3 7 |
OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
30 000 |
|
30 000 |
|
3 8 |
ACTIVIDADES EN PROYECTO |
— |
|
— |
|
|
Título 3 — Total |
3 431 990 |
40 010 |
3 472 000 |
|
|
TOTAL |
8 304 900 |
221 558 |
8 526 458 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos de trabajo permanentes |
Puestos de trabajo temporales |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
9 |
|
Subtotal A |
— |
— |
— |
14 |
15 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
12 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
26 |
26 |
27 |