|
31.3.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 110/123 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015
(2015/C 110/25)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
19 777 921 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
|
|
Título 1 — Total |
19 777 921 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
|
2 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA |
138 474 |
— |
0,— |
|
|
Título 2 — Total |
138 474 |
— |
0,— |
|
|
TOTAL |
19 916 395 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Créditos 2014 |
Ejecución 2013 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS |
13 972 000 |
9 035 000 |
6 299 797,— |
|
1 2 |
GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN |
1 000 000 |
681 000 |
348 079,— |
|
|
Título 1 — Total |
14 972 000 |
9 716 000 |
6 647 876,— |
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 1 |
GASTOS DE INMUEBLES |
2 369 000 |
2 052 000 |
1 655 841,— |
|
2 2 |
TIC |
830 000 |
800 000 |
462 449,— |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO |
383 000 |
176 000 |
60 060,— |
|
|
Título 2 — Total |
3 582 000 |
3 028 000 |
2 178 350,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
||||
|
3 1 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
1 362 000 |
687 000 |
849 491,— |
|
|
Título 3 — Total |
1 362 000 |
687 000 |
849 491,— |
|
|
TOTAL |
19 916 000 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||
|
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
Total AD |
— |
— |
51 |
42 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
8 |
7 |
|
Total |
— |
— |
59 |
49 |