31.3.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 110/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2015
(2015/C 110/01)
Comentarios
Presupuesto rectificativo 1/2014 de 22.10.2014 y 2/2014 de 19.12.2014 incluido - Véanse los capítulos 1 0 en ingresos y 1 1 en gastos. Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
1 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
Título 1 — Total |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
2 |
||||
INGRESOS VARIOS |
||||
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
10 000 |
15 000 |
0,— |
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Título 2 — Total |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
3 |
||||
SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
||||
3 0 |
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
3 1 |
SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Título 3 — Total |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
TOTAL |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Créditos 2014 |
Ejecución 2013 |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
SALARIOS Y COMPLEMENTOS |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
1 5 |
FORMACIÓN |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
1 8 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Título 1 — Total |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
2 |
|||||||
INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
2 5 |
REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
2 6 |
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
2 8 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Título 2 — Total |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
3 |
|||||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
3 2 |
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
3 3 |
MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
3 5 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
Título 3 — Total |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
TOTAL |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
2014 |
2015 |
||||
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2013 |
Autorizado |
Autorizado |
||||
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
Total AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Total AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
Total general |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |