|
17.12.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 454/38 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1
(2014/C 454/11)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Título 9 — Total |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
TOTAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
— |
|
— |
|
|
Título 1 — Total |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE FRANQUEO POSTAL |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Título 2 — Total |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
RECURSOS PUESTOS EN COMÚN |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Título 3 — Total |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
GASTOS ASIGNADOS |
||||
|
4 1 |
RELACIONES EXTERIORES |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Título 4 — Total |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
TOTAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2014 |
2013 |
2012 ocupado a 31.12.2012 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Total AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Total general |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
87 |
87 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
78 |
78 |
|
Total |
165 |
165 |