|
17.12.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 454/30 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1
(2014/C 454/09)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Título 1 — Total |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Título 1 — Total |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Título 2 — Total |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
||||
|
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Título 3 — Total |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
TOTAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Total general |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Total FG |
337 |
336 |
330 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
|
Total |
337 |
336 |
330 |