|
17.12.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 454/26 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2
(2014/C 454/08)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2014 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
|
Título 1 — Total |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
264 792 |
|
264 792 |
|
|
Título 2 — Total |
264 792 |
|
264 792 |
|
3 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
3 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Título 3 — Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
Título 4 — Total |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
TOTAL |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
|
1 3 |
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
|
1 4 |
ASISTENCIA TEMPORAL |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
|
Título 1 — Total |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
|
2 1 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
|
2 2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
|
2 3 |
TIC |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
|
Título 2 — Total |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
|
3 2 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
|
3 6 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
|
Título 3 — Total |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
|
TOTAL |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2013 |
2014 |
||
|
Autorizados |
Autorizados |
|||
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
|
Total AD |
— |
31 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Total general |
— |
47 |
— |
48 |