18.9.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 322/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

2014/C 322/06

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2014	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	88 333 000		88 333 000
	Título 1 — Total	88 333 000		88 333 000
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	34 174 000		34 174 000
	Título 2 — Total	34 174 000		34 174 000
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	1 749 000	257 000	2 006 000
	Título 3 — Total	1 749 000	257 000	2 006 000
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	5 325 000	3 628 721	8 953 721
	Título 4 — Total	5 325 000	3 628 721	8 953 721
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	950 000		950 000
	Título 5 — Total	950 000		950 000
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	100 000		100 000
	Título 6 — Total	100 000		100 000
7
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	18 428 000	9 328 443	27 756 443
	Título 7 — Total	18 428 000	9 328 443	27 756 443
	TOTAL	149 059 000	13 214 164	162 273 164

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	73 936 000	– 536 000	73 400 000
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 258 000	– 204 000	1 054 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	90 000		90 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	3 760 000	80 000	3 840 000
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	156 000		156 000
	Título 1 — Total	79 200 000	– 660 000	78 540 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	10 935 000	–1 130 000	9 805 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	4 143 000		4 143 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	115 000	5 000	120 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	998 000	–82 000	916 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	765 000		765 000
	Título 2 — Total	16 956 000	–1 207 000	15 749 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	30 055 000		30 055 000
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	320 000	– 100 000	220 000
3 2	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	p.m.		p.m.
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	300 000	–5 000	295 000
3 4	GASTOS DE REUNIONES	340 000	40 000	380 000
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	536 000	– 240 000	296 000
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	100 000	180 000	280 000
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	5 185 000	90 000	5 275 000
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	536 000		536 000
3 9	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	358 000		358 000
	Título 3 — Total	37 730 000	–35 000	37 695 000
4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	5 325 000	3 610 000	8 935 000
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	18 721	18 721
	Título 4 — Total	5 325 000	3 628 721	8 953 721
5
OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	9 848 000	11 487 443	21 335 443
	Título 5 — Total	9 848 000	11 487 443	21 335 443
	TOTAL	149 059 000	13 214 164	162 273 164

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	42	37	35
AD 11	—	—	—	66	60	53
AD 10	—	—	—	89	84	72
AD 9	—	—	—	114	107	102
AD 8	—	—	—	90	100	91
AD 7	—	—	—	69	75	65
AD 6	—	—	—	33	46	45
AD 5	—	—	—	3	5	4
Total AD	—	—	—	543	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	3	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	36	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	21	23	27
AST 2	—	—	—	16	20	18
AST 1	—	—	—	3	4	5
Total AST	—	—	—	142	141	135
Total general	—	—	—	685	692	634