|
16.5.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 148/19 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2014
2014/C 148/05
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Título 2 — Total |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
TOTAL |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Créditos 2013 |
Ejecución 2012 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
FORMACIÓN |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Título 1 — Total |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |
850 000 |
— |
|
|
|
Título 2 — Total |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NUEVOS SISTEMAS |
— |
p.m. |
|
|
|
Título 3 — Total |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
TOTAL |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Plantilla de personal
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total general |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Personal externo
|
Agentes contractuales |
Autorizados para 2013 |
Contratados a 31.12.2013 |
Estimación para 2014 |
|
Grupo de funciones IV |
3 |
3 |
4 |
|
Grupo de funciones III |
3 |
2 |
2 |
|
Grupo de funciones II |
— |
— |
— |
|
Grupo de funciones I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
5 |
6 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
Autorizados para 2013 |
Contratados a 31.12.2013 |
Estimación para 2014 |
|
Total |
6 |
3 |
6 |