28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/159

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía (Europol) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
9
INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	84 249 589	82 120 500	82 655 000,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN	p.m.	p.m.
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.	400 000	493 497,—
	Total del título 9	84 249 589	82 520 500	83 148 497,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	51 201 589	50 723 660	50 219 846,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	16 000	210 332,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	910 000	700 500	711 590,—
1 4	FORMACIÓN	250 000	200 000	230 344,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 909 000	1 099 000	1 198 382,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	83 000	100 000	78 324,—
	Total del título 1	54 353 589	52 839 160	52 648 818,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 368 000	4 047 640	3 839 388,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 346 000	1 253 200	2 154 011,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	734 000	624 000	550 558,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	290 000	272 500	554 290,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	345 000	360 000	310 508,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 118 000	1 195 000	1 235 030,—
	Total del título 2	8 201 000	7 752 340	8 643 785,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	4 831 000	4 001 500	3 171 182,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	12 464 000	12 154 500	13 892 636,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	2 150 000	4 102 000	2 655 339,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 000 000	1 431 000	1 710 000,—
3 4	EPCC/COSI	150 000	160 000	323 678,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	100 000	80 000	92 600,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	p.m.
	Total del título 3	21 695 000	21 929 000	21 845 435,—
	TOTAL GENERAL	84 249 589	82 520 500	83 138 038,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	23	—	23	—	22
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	72	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	127	—	127	—	127
AD 6	—	51	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	31
Total AD	—	397	—	397	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	1	—	1	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	60	—	59
Total	—	457	—	457	—	450
Total general	457		457		450

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2013	2014
GF IV	10	14	19
GF III	84	77	76
GF II	2	7	16
GF I	2	0	0
Total FG	98	98	111
Expertos nacionales en comisión de servicios	40	40	40
Total	138	138	151