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28.3.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 90/33 |
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2014
(2014/C 90/06)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Total del título 1 |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
OTRAS SUBVENCIONES |
||||
|
2 1 |
PARTICIPACIÓN DE NORUEGA |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
3 1 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Créditos 2013 |
Ejecución 2012 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 1 |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
||||
|
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Total del título 2 |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Total del título 3 |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
4 1 |
PROYECTOS |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Total del título 4 |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
RESERVA |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Puestos autorizados |
Puestos autorizados |
||||
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Subtotal |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Total general |
77 |
84 |
82 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
27 |
24 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 |
1 |
|
Total |
28 |
25 |