31.12.2013

Diario Oficial de la Unión Europea

C 381/23

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 381/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2013	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	12 362 000	98 000	12 460 000
	Total del título 1	12 362 000	98 000	12 460 000
2
SUBVENCIONES
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Total del título 2	p.m.		p.m.
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	980 000	582 000	1 562 000
	Total del título 3	980 000	582 000	1 562 000
5
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	12 000		12 000
	Total del título 5	12 000		12 000
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.		p.m.
	Total del título 6	p.m.		p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	150 000		150 000
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	200 000		200 000
	Total del título 9	350 000		350 000
	TOTAL GENERAL	13 704 000	680 000	14 384 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 698 000	5 698 000	200 000	200 000	5 898 000	5 898 000
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	80 000	80 000	30 000	30 000	110 000	110 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	210 000	210 000	30 000	30 000	240 000	240 000
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	92 000	92 000			92 000	92 000
1 5	SERVICIO SOCIAL	12 000	12 000	5 000	5 000	17 000	17 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total del título 1	6 102 000	6 102 000	265 000	265 000	6 367 000	6 367 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	300 000	300 000			300 000	300 000
2 1	INFORMÁTICA	350 000	350 000			350 000	350 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	100 000	100 000			100 000	100 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	100 000	100 000			100 000	100 000
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	330 000	330 000			330 000	330 000
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	150 000	150 000			150 000	150 000
	Total del título 2	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	6 200 000	5 300 000	1 300 000	400 000	7 500 000	5 700 000
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	312 000	312 000	20 000	15 000	332 000	327 000
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	400 000	150 000			400 000	150 000
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	90 000	90 000			90 000	90 000
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	200 000	200 000			200 000	200 000
	Total del título 3	7 352 000	6 202 000	1 320 000	415 000	8 672 000	6 617 000
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	—	—			—	—
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS	—	—			—	—
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN	—	—			—	—
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—			—	—
	Total del título 10	—	—			—	—
	TOTAL GENERAL	14 854 000	13 704 000	1 585 000	680 000	16 439 000	14 384 000