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27.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 91/163 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013
(2013/C 91/30)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
OTROS INGRESOS |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Total del título 9 |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2013 |
Créditos 2012 |
Ejecución 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
FORMACIÓN |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Total del título 1 |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Total del título 2 |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Total del título 3 |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Total AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Total |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Total general |
457 |
457 |
|
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2011 |
2012 |
2013 |
|
GF IV |
7 |
10 |
14 |
|
GF III |
64 |
84 |
77 |
|
GF II |
2 |
2 |
7 |
|
GF I |
|
2 |
0 |
|
Total FG |
73 |
98 |
98 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
25 |
40 |
40 |
|
Total |
98 |
138 |
138 |