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27.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 91/149 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2013
(2013/C 91/27)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Total del título 2 |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
4 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Total del título 4 |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
TOTAL GENERAL |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2013 |
Créditos 2012 |
Ejecución 2011 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIONES |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Total del título 1 |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
OFICINAS |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Total del título 2 |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
||||
|
3 1 |
REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Total del título 3 |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
TOTAL GENERAL |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de agentes contractuales |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Total |
418 |
385 |
349 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
|
Total |
418 |
385 |
349 |