21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/65

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

2012/C 397/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	79 324 000		79 324 000
	Total del título 2	79 324 000		79 324 000
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	2 062 424		2 062 424
	Total del título 3	2 062 424		2 062 424
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	1 560 000		1 560 000
	Total del título 4	1 560 000		1 560 000
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	—	22 013	22 013
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	—	1 635	1 635
	Total del título 5	—	23 648	23 648
6
EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	—	5 039 771	5 039 771
	Total del título 6	—	5 039 771	5 039 771
	TOTAL GENERAL	82 946 424	5 063 419	88 009 843

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 295 814	3 295 814	– 410 000	– 410 000	2 885 814	2 885 814
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	242 263	242 263	– 150 000	– 150 000	92 263	92 263
1 3	GASTOS DE MISIÓN	281 321	281 321			281 321	281 321
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	67 200	67 200	–25 200	–25 200	42 000	42 000
1 5	FORMACIÓN	103 500	103 500			103 500	103 500
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	443 520	443 520	39 480	39 480	483 000	483 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5 400	5 400			5 400	5 400
	Total del título 1	4 439 018	4 439 018	– 545 720	– 545 720	3 893 298	3 893 298
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	247 190	247 190	–90 190	–90 190	157 000	157 000
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	512 310	512 310	– 202 310	– 202 310	310 000	310 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	341 000	341 000	– 250 000	– 250 000	91 000	91 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	317 700	317 700	55 000	55 000	372 700	372 700
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	31 100	31 100	–22 100	–22 100	9 000	9 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	281 500	281 500			281 500	281 500
	Total del título 2	1 730 800	1 730 800	– 509 600	– 509 600	1 221 200	1 221 200
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	81 718 473	63 503 400	6 959 239	7 386 071	88 677 712	70 889 471
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	870 100	920 260	–94 000	– 340 260	776 100	580 000
3 2	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 375 000	1 347 012	– 693 000	– 890 012	682 000	457 000
3 3	ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS	105 000	86 860	–53 500	–37 060	51 500	49 800
	Total del título 3	84 068 573	65 857 532	6 118 739	6 118 739	90 187 312	71 976 271
	TOTAL GENERAL	90 238 391	72 027 350	5 063 419	5 063 419	95 301 810	77 090 769

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes:			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Total AD	—	—	—	23	21	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	1	4	4
AST 3	—	—	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	7	7
Total general	—	—	—	28	28	23