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21.12.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 397/13 |
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1
(2012/C 397/03)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2012 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
|
1 2 |
FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Total del título 1 |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
|
2 |
||||
|
OTRAS SUBVENCIONES |
||||
|
2 1 |
PARTICIPACIÓN DE NORUEGA |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
|
2 2 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
|
3 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
3 1 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2012 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
1 2 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 1 |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
2 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
||||
|
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
|
Total del título 2 |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
3 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
|
Total del título 3 |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
4 |
||||
|
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
4 1 |
PROYECTOS |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Total del título 4 |
350 000 |
|
350 000 |
|
5 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
5 3 |
GASTOS IPA 4 |
— |
|
— |
|
|
Total del título 5 |
— |
|
— |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2011 |
2012 |
||||
|
31.12.2011 |
Puestos autorizados |
Puestos autorizados |
||||
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
|
Subtotal |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
|
Total general |
77 |
84 |
84 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
11 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
27 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 |
1 |
|
Total |
26 |
28 |