Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

100 000

100 000

Total del título 1

20 144 530

20 144 530

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

2 805

2 805

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

133 010

133 010

Total del título 4

135 815

135 815

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

248 467

248 467

Total del título 5

248 467

248 467

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Total del título 8

p.m.

p.m.

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Total del título 10

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 528 812

20 528 812

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Total del título 2

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERACIONES

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Total del título 3

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

—

—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

—

—

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

—

—

Total del título 4

135 815

135 815

135 815

135 815

5 1

RECURSOS HUMANOS

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

—

—

—

—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

932

932

932

932

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

—

—

—

—

5 7

CONTINGENCIAS

—

—

—

—

Total del título 5

248 467

248 467

248 467

248 467

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

Total del título 8

—

—

—

—

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

Total del título 9

—

—

—

—

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

Total del título 10

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

134 397

134 397

—

Créditos 2012

962 102

782 103

179 999

Total

1 096 499

916 500

179 999

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

1 696 125

1 696 125

—

Créditos 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Total

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

136 203

136 203

—

Créditos 2012

873 976

692 373

181 603

Total

1 010 179

828 576

181 603

Grupo de funciones y grado

2012

2011

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Subtotal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

92

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Total FG

32

34

36

Agentes locales

2

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

2

2

2

Total

33

38

36