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21.12.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 397/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1
(2012/C 397/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2012 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
||||
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1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
|
|
Total del título 1 |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
ALQUILERES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS |
— |
|
— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
— |
7 347 |
7 347 |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
7 347 |
7 347 |
|
|
TOTAL GENERAL |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2012 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
21 886 861 |
– 271 000 |
21 615 861 |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
120 000 |
305 350 |
425 350 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
950 000 |
|
950 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
800 000 |
|
800 000 |
|
1 6 |
SERVICIO SOCIAL |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Total del título 1 |
23 761 861 |
34 350 |
23 796 211 |
|
2 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
3 235 170 |
– 141 000 |
3 094 170 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
150 000 |
36 000 |
186 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
500 000 |
|
500 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
12 000 |
–5 000 |
7 000 |
|
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA |
205 000 |
–10 000 |
195 000 |
|
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Total del título 2 |
4 112 170 |
– 120 000 |
3 992 170 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 3 |
RECURSOS |
11 682 940 |
200 760 |
11 883 700 |
|
3 4 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
— |
|
— |
|
3 5 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
2 070 278 |
–46 655 |
2 023 623 |
|
3 6 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
— |
|
— |
|
|
Total del título 3 |
13 753 218 |
154 105 |
13 907 323 |
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TOTAL GENERAL |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |