30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/153

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012

(2012/C 95/28)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Total del título 1	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TOTAL GENERAL	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Total del título 1	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Total del título 2	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	COORDENACIÓN DE OPERACIONES	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ADQUISICIONES		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Total del título 3	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TOTAL GENERAL	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2011		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Total AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Total AST	2	31	0	33		33
Total general	8	45	4	49		54