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30.3.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 95/77 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012
(2012/C 95/14)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
Ejercicio 2010 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
|
Total del título 1 |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
|
Total del título 2 |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
|
Total del título 3 |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
|
Total del título 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
|
Total del título 5 |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
6 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 |
||||
|
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
Total del título 7 |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
152 500 670 |
138 698 671 |
105 503 036,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2012 |
Créditos 2011 |
Ejecución 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
63 303 000 |
57 171 000 |
51 813 750,— |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
2 018 000 |
1 510 000 |
1 788 670,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
354 000 |
121 000 |
98 991,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
3 621 000 |
2 732 000 |
2 364 506,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES |
129 000 |
162 000 |
137 641,— |
|
|
Total del título 1 |
69 425 000 |
61 696 000 |
56 203 558,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
8 327 000 |
8 090 000 |
7 585 241,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
3 430 000 |
4 030 000 |
4 436 351,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
205 000 |
111 000 |
169 905,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 215 000 |
1 108 000 |
919 125,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
772 000 |
873 000 |
807 996,— |
|
|
Total del título 2 |
13 949 000 |
14 212 000 |
13 918 618,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN |
40 138 000 |
28 905 000 |
26 176 447,— |
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN |
635 000 |
607 000 |
358 705,— |
|
3 2 |
DESARROLLO DE BASES DE DATOS |
2 927 000 |
2 540 000 |
4 226 268,— |
|
3 3 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
440 000 |
520 000 |
364 993,— |
|
3 4 |
GASTOS DE REUNIONES |
771 000 |
778 000 |
687 529,— |
|
3 5 |
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
1 177 000 |
1 806 000 |
1 100 741,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS |
1 348 000 |
1 098 000 |
2 345 102,— |
|
3 7 |
GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
6 905 000 |
5 491 000 |
5 065 734,— |
|
3 8 |
FORMACIÓN TÉCNICA |
450 000 |
445 000 |
266 540,— |
|
3 9 |
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |
1 297 000 |
393 000 |
931 918,— |
|
|
Total del título 3 |
56 088 000 |
42 583 000 |
41 523 977,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
||||
|
4 0 |
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
4 1 |
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
5 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
5 0 |
PROVISIONES |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
Total del título 5 |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
152 500 670 |
138 698 671 |
111 805 593,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
19 |
14 |
12 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
35 |
30 |
26 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
53 |
51 |
50 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
72 |
64 |
55 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
102 |
84 |
75 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
91 |
94 |
104 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
65 |
58 |
58 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
45 |
38 |
55 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
498 |
448 |
447 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
7 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
31 |
27 |
24 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
135 |
126 |
123 |
|
Total general |
— |
— |
— |
633 |
574 |
570 |