Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Total del título 1

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

10 744

16 549,—

Total del título 2

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TOTAL GENERAL

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

2 900

5 000,—

Total del título 1

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

17 490,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

205 000

191 932

161 140,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

2 850,—

Total del título 2

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3 3

RECURSOS (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

—

0,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

ACCIONES ESTRATÉGICAS (12)

—

—

693 697,—

Total del título 3

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TOTAL GENERAL

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Total AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

9

4

4

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Total AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Total AST

68

68

68

Total general

129

130

132

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Total FG

71

63

58

Expertos nacionales en comisión de servicio

27

24

22

Total

98

87

80