9.2.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/39

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3

(2012/C 36/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
9
INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	99 105 000	19 082 000	118 187 000
9 1	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	99 105 000	19 082 000	118 187 000
	TOTAL GENERAL	99 105 000	19 082 000	118 187 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 950 000	– 323 000	19 627 000
1 2	CONTRATACIÓN	173 000	45 000	218 000
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	600 000		600 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	61 000	–32 000	29 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	772 000	–39 000	733 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	70 000	15 000	85 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	135 000	20 000	155 000
	Total del título 1	21 761 000	– 314 000	21 447 000
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	4 065 000	419 500	4 484 500
2 1	INFORMÁTICA	5 425 000	–1 943 000	3 482 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	65 000	55 000	120 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	655 000	196 000	851 000
2 4	FRANQUEO POSTAL	100 000	25 000	125 000
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	750 000	47 000	797 000
2 6	AUDITORIA Y EVALUACIÓN	250 000	– 100 000	150 000
	Total del título 2	11 310 000	–1 300 500	10 009 500
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	53 352 000	19 871 500	73 223 500
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES	2 800 000	– 266 340	2 533 660
3 2	FORMACIÓN	5 700 000	– 100 000	5 600 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 032 000	1 580 000	2 612 000
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 000 000	– 430 000	570 000
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	2 150 000	41 340	2 191 340
	Total del título 3	66 034 000	20 696 500	86 730 500
	TOTAL GENERAL	99 105 000	19 082 000	118 187 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011		2010		2009 ocupado a 31.12.2009
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	9
AD 10	—	4	—	5	—	7
AD 9	—	18	—	3	—	1
AD 8	—	29	—	43	—	25
AD 7	—	3	—	2	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	3
AD 5	—	2	—	4	—	2
Total AD	—	87	—	86	—	60
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	8	—	6	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	8
AST 6	—	14	—	12	—	5
AST 5	—	14	—	18	—	15
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	3	—	5	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	56	—	57	—	39
Total general	—	143	—	143	—	99

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2010
FG IV	19	15
FG III	46	41
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	88	79
Expertos nacionales en comisión de servicio	83	76
Total	171	155