|
30.9.2011 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 287/11 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1
(2011/C 287/03)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2011 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
|
Total del título 1 |
75 240 000 |
|
75 240 000 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
|
Total del título 2 |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
|
Total del título 3 |
1 692 000 |
|
1 692 000 |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Total del título 4 |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
|
Total del título 5 |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
6 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
|
p.m. |
|
7 |
||||
|
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
Total del título 7 |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
TOTAL GENERAL |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2011 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
57 271 000 |
– 100 000 |
57 171 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
114 000 |
7 000 |
121 000 |
|
|
Total del título 1 |
61 789 000 |
–93 000 |
61 696 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
7 504 000 |
586 000 |
8 090 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 045 000 |
63 000 |
1 108 000 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
857 000 |
16 000 |
873 000 |
|
|
Total del título 2 |
13 547 000 |
665 000 |
14 212 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN |
610 000 |
–3 000 |
607 000 |
|
3 3 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
420 000 |
100 000 |
520 000 |
|
|
Total del título 3 |
42 486 000 |
97 000 |
42 583 000 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
||||
|
4 0 |
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Total del título 4 |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
5 0 |
PROVISIONES |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
Total del título 5 |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
TOTAL GENERAL |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
|
Total general |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |