31.3.2010 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 86/147 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010
(2010/C 86/29)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2010 |
Ejercicio 2009 |
Ejercicio 2008 |
9 |
||||
INGRESOS |
||||
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
79 724 150 |
62 461 841 |
58 959 782,— |
9 1 |
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN |
244 000 |
2 593 000 |
2 525 196,— |
9 2 |
OTROS INGRESOS |
100 000 |
3 050 000 |
3 519 672,— |
|
Total del título 9 |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
|
TOTAL GENERAL |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2010 |
Créditos 2009 |
Ejecución 2008 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
45 422 000 |
46 562 000 |
43 867 652,— |
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
330 500 |
336 000 |
261 099,— |
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
1 030 000 |
887 000 |
789 511,— |
1 4 |
FORMACIÓN |
511 000 |
495 000 |
372 337,— |
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
716 200 |
245 000 |
208 542,— |
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
133 300 |
130 000 |
132 885,— |
|
Total del título 1 |
48 143 000 |
48 655 000 |
45 632 026,— |
2 |
||||
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
1 907 350 |
1 248 000 |
922 844,— |
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 456 000 |
1 100 000 |
1 008 873,— |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 898 150 |
595 000 |
461 571,— |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 462 000 |
1 172 000 |
1 059 574,— |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
400 000 |
305 000 |
344 030,— |
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
2 966 500 |
3 212 000 |
2 485 781,— |
|
Total del título 2 |
12 090 000 |
7 632 000 |
6 282 673,— |
3 |
||||
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
3 0 |
OPERACIONES |
1 992 650 |
2 259 000 |
1 948 839,— |
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
10 356 000 |
6 445 000 |
6 197 366,— |
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
6 465 000 |
2 880 000 |
2 867 308,— |
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
884 000 |
0 |
0,— |
3 4 |
UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA |
50 000 |
50 000 |
41 427,— |
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
87 500 |
80 000 |
63 971,— |
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
103 841 |
160 282,— |
|
Total del título 3 |
19 835 150 |
11 817 841 |
11 279 193,— |
|
TOTAL GENERAL |
80 068 150 |
68 104 841 |
63 193 892,— |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
70 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
80 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
123 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
52 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
36 |
Total AD |
— |
— |
— |
— |
— |
391 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
13 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
40 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
— |
— |
62 |
Total |
— |
— |
— |
— |
— |
453 |
Total general |
— |
— |
453 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
Puestos de Agentes Contractuales |
2010 |
GF IV |
7 |
GF III |
64 |
GF II |
2 |
GF I |
— |
Total FG |
73 |
Expertos nacionales en comisión de servicios |
22 |
Total |
95 |