31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/123

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010

(2010/C 86/24)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Total del título 1	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Total del título 2	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	840 085	1 511 000	0,—
	Total del título 3	840 085	1 511 000	0,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	280 000	80 000	2 602,96
	Total del título 5	280 000	80 000	2 602,96
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	FORMACIÓN	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Total del título 1	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Total del título 2	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	COMUNICACIÓN	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	COMITÉS Y FORO	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	OPERACIONES REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	SALA DE RECURSOS	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Total del título 3	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	TOTAL GENERAL	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Plan de personal

Categorías y grados	Puestos permanentes			Puestos temporales
Categorías y grados	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Total AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Total AST	—	—	—	84	114	138
Total general	—	—	—	220	324	426