31.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/123


Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010

(2010/C 86/24)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

41 445 080

3 593 000

365 429,58

 

Total del título 1

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

 

Total del título 2

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

840 085

1 511 000

0,—

 

Total del título 3

840 085

1 511 000

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

 

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

280 000

80 000

2 602,96

 

Total del título 5

280 000

80 000

2 602,96

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

 

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

 

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GENERAL

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

FORMACIÓN

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

 

Total del título 1

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

 

Total del título 2

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

COMUNICACIÓN

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

COMITÉS Y FORO

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

OPERACIONES REACH

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

SALA DE RECURSOS

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

63 590

63 590

0,—

0,—

 

Total del título 3

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

 

TOTAL GENERAL

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Plan de personal

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

1

AD 13

9

6

9

AD 12

11

13

16

AD 11

13

19

22

AD 10

15

21

25

AD 9

15

22

34

AD 8

18

27

32

AD 7

22

31

46

AD 6

17

40

43

AD 5

13

29

59

Total AD

136

210

288

AST 11

 

AST 10

1

1

 

AST 9

2

0

1

AST 8

8

6

7

AST 7

5

8

10

AST 6

9

17

17

AST 5

14

17

20

AST 4

25

25

27

AST 3

20

20

28

AST 2

10

14

AST 1

10

14

Total AST

84

114

138

Total general

220

324

426