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31.3.2010 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 86/117 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010
(2010/C 86/23)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2010 |
Ejercicio 2009 |
Ejercicio 2008 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
87 917 000 |
88 250 300 |
42 729 412,— |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
564 771 |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
87 917 000 |
88 815 071 |
42 729 412,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
87 917 000 |
88 815 071 |
42 729 412,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2010 |
Créditos 2009 |
Ejecución 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
18 377 000 |
14 563 000 |
10 385 340,— |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
246 000 |
315 000 |
94 477,— |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
450 000 |
510 000 |
377 124,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
75 000 |
7 000 |
0,— |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
692 000 |
378 000 |
74 060,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
70 000 |
63 000 |
36 325,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
175 000 |
120 000 |
62 948,— |
|
|
Total del título 1 |
20 085 000 |
15 956 000 |
11 030 274,— |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 595 000 |
3 960 000 |
2 027 198,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
5 165 000 |
4 055 000 |
1 056 278,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
174 000 |
209 000 |
96 840,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
910 000 |
915 000 |
456 883,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
80 000 |
80 000 |
22 011,— |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
920 000 |
775 000 |
276 036,— |
|
2 6 |
AUDITORIA Y EVALUACIÓN |
50 000 |
50 000 |
121 365,— |
|
|
Total del título 2 |
10 894 000 |
10 044 000 |
4 056 611,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
42 738 000 |
48 250 300 |
16 051 771,— |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS |
2 250 000 |
3 850 000 |
294 527,— |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
7 200 000 |
6 800 000 |
1 649 542,— |
|
3 3 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
1 400 000 |
1 400 000 |
85 253,— |
|
3 4 |
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS |
1 400 000 |
1 400 000 |
416 434,— |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
1 950 000 |
550 000 |
2 539 318,— |
|
3 9 |
RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
56 938 000 |
62 250 300 |
21 036 845,— |
|
4 |
||||
|
GASTOS ASIGNADOS |
||||
|
4 0 |
GRUPO DE PAÍSES NÚCLEO PARA LAS CUESTIONES DE RETORNO |
p.m. |
564 771 |
1 773,— |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
564 771 |
1 773,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
87 917 000 |
88 815 071 |
36 125 503,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2010 |
2009 |
Ejecución 2008 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
34 |
— |
14 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Total AD |
— |
86 |
— |
72 |
— |
43 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
16 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
57 |
— |
45 |
— |
32 |
|
Total general |
— |
143 |
— |
117 |
— |
75 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
8 |
8 |
|
FG III |
41 |
41 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
9 |
9 |
|
Total |
68 |
68 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
70 |
70 |
|
Total |
138 |
138 |