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31.3.2010 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 86/113 |
Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2010
(2010/C 86/22)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2010 |
Ejercicio 2009 |
Ejercicio 2008 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
7 800 000 |
8 800 000 |
8 700 000,— |
|
|
Total del título 1 |
7 800 000 |
8 800 000 |
8 700 000,— |
|
2 |
||||
|
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
||||
|
5 0 |
INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
OTROS INGRESOS |
||||
|
9 0 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
7 800 000 |
8 800 000 |
8 700 000,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2010 |
Créditos 2009 |
Ejecución 2008 |
|
1 |
||||
|
EL PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 512 000 |
3 343 500 |
2 132 934,— |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO |
47 000 |
65 000 |
54 701,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
21 000 |
21 000 |
0,— |
|
1 5 |
ASESORÍA TEMPORAL |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
BIENESTAR SOCIAL |
5 000 |
6 000 |
51,— |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
10 000 |
9 000 |
366,— |
|
1 8 |
CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS |
— |
— |
0,— |
|
|
Total del título 1 |
3 595 000 |
3 444 500 |
2 188 052,— |
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
86 000 |
83 000 |
60 548,— |
|
2 1 |
GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
190 000 |
252 000 |
68 204,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
34 000 |
58 500 |
12 803,— |
|
2 3 |
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN |
82 000 |
82 000 |
29 631,— |
|
2 4 |
GASTOS DE ENVÍO |
8 000 |
11 000 |
893,— |
|
|
Total del título 2 |
400 000 |
486 500 |
172 079,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
||||
|
3 0 |
ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS |
322 000 |
518 000 |
184 949,— |
|
3 1 |
CURSOS Y SEMINARIOS |
2 686 000 |
3 058 500 |
1 313 318,— |
|
3 2 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD |
519 000 |
880 000 |
328 373,— |
|
3 3 |
EVALUACIÓN |
65 000 |
40 000 |
7 374,— |
|
3 5 |
DELEGACIONES |
95 000 |
224 500 |
102 459,— |
|
3 6 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
118 000 |
147 500 |
11 688,— |
|
3 8 |
ACTIVIDADES EN PROYECTO |
— |
— |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
3 805 000 |
4 868 500 |
1 948 161,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
7 800 000 |
8 799 500 |
4 308 292,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos de trabajo permanentes |
Puestos de trabajo temporales |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
10 |
14 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1,5 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
12,5 |
12 |
12 |
|
Total |
— |
— |
— |
22,5 |
26 |
26 |