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31.3.2010 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 86/91 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010
(2010/C 86/18)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2010 |
Ejercicio 2009 |
Ejercicio 2008 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Total del título 1 |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUCTO DE ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2010 |
Créditos 2009 |
Ejecución 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
SERVICIO SOCIAL |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVICIO SOCIAL |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Total del título 1 |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
TRATAMIENTO DE DATOS |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Total del título 2 |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Total general |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
Total FG |
325 |
301 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
0 |
— |
|
Total |
325 |
301 |