31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/15

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	1 178 000	5 100 000	0,—
	Total del título 1	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	629 668	423 622,91
	Total del título 4	p.m.	855 525	860 630,05
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	998 283	525 251,77
	Total del título 5	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	p.m.	261 000,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	261 000,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	85 791	0,—
	Total del título 9	p.m.	85 791	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 1	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Total del título 2	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Total del título 3	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
5 1	RECURSOS HUMANOS	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	GASTOS DE VIAJE Y DIETAS	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	AUDITORÍA FINANCIERA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	CONTINGENCIAS	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA
6 1	SELECCIÓN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	GESTIÓN DE CONTRATOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	RESERVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2009		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	37	—	42	—	36
Total	—	96	—	96	—	86

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2009 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF» sección «Register of Documents».