Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/926/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2009	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	INGRESOS ANUALES	22 500 000	5 677 688	28 177 688
	Total del título 9	22 500 000	5 677 688	28 177 688
	TOTAL GENERAL	22 500 000	5 677 688	28 177 688

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2009		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	12 524 200	12 524 200	70 000	70 000	12 594 200	12 594 200
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	60 000	60 000	12 000	12 000	72 000	72 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	68 000	68 000	20 000	20 000	88 000	88 000
	Total del título 1	12 715 200	12 715 200	102 000	102 000	12 817 200	12 817 200
2	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILER DE INSTALACIONES	3 570 000	3 570 000	2 675 000	2 675 000	6 245 000	6 245 000
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	164 100	164 100	10 500	10 500	174 600	174 600
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	69 000	69 000	58 000	58 000	127 000	127 000
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	972 000	972 000	21 600	21 600	993 600	993 600
	Total del título 2	4 854 100	4 854 100	2 765 100	2 765 100	7 619 200	7 619 200
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN	1 375 000	1 375 000	465 325	460 291	1 840 325	1 835 291
3 1	MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS	1 340 000	1 340 000	47 000	47 000	1 387 000	1 387 000
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB	392 000	392 000	100 000	100 000	492 000	492 000
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	1 297 700	1 297 700	521 250	521 250	1 818 950	1 818 950
3 7	RESERVA PARA IMPREVISTOS	0	0			p.m.	p.m.
	Total del título 3	4 930 700	4 930 700	1 133 575	1 128 541	6 064 275	6 059 241
4	PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
4 0	PROYECTO AGIS	p.m.	p.m.	1 376 364	825 819	1 376 364	825 819
4 1	PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL	p.m.	p.m.	300 649	285 617	300 649	285 617
	Total del título 4	p.m.	p.m.	1 677 013	1 111 436	1 677 013	1 111 436
	TOTAL GENERAL	22 500 000	22 500 000	5 677 688	5 107 077	28 177 688	27 607 077

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos
	2007		2008		2009
	Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD16		—		1		1
AD15		1		—		—
AD14		—		—		—
AD13		—		—		1
AD12		—		—		—
AD11		2		—		—
AD10		—		5		4
AD9		4		5		6
AD8		4		2		5
AD7		11		11		14
AD6		4		14		17
AD5		12		3		4
Total grados AD	—	38	—	41	—	52
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		1		1
AST8		1		1		1
AST7		1		—		—
AST6		—		1		1
AST5		2		2		2
AST4		17		18		18
AST3		37		59		61
AST2		26		28		28
AST1		25		24		21
Total grados AST	—	109	—	134	—	133
Total general	—	147	—	175	—	185
Total personal	147		175		185

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2009	2008
FG IV	13	6
FG III	18	5
FG II	1	1
FG I	10	0
Total FG	42	12
Expertos nacionales en comisión de servicio	30	13
Total	72	25