Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2009

(2009/268/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2009		Ejercicio 2008		Ejercicio 2007
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	48 485 000	53 450 000	50 202 879	50 227 866	48 249 058,—	48 249 058,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	400 000	400 000
	Total del título 2	48 885 000	53 850 000	50 202 879	50 227 866	48 249 058,—	48 249 058,—
	TOTAL GENERAL	48 885 000	53 850 000	50 202 879	50 227 866	48 249 058,—	48 249 058,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2009		Créditos 2008		Ejecución 2007
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 017 000	17 017 000	15 671 000	15 671 000	10 502 125,—	10 477 120,—
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	987 000	987 000	1 240 000	1 240 000	868 852,—	780 414,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	200 000	200 000	150 000	150 000	100 758,—	78 020,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	622 500	622 500	640 000	640 000	234 028,—	186 481,—
1 6	MEDIDAS SOCIALES	400 000	400 000	375 000	375 000	271 640,—	263 615,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	40 000	40 000	40 000	40 000	22 000,—	19 656,—
	Total del título 1	19 266 500	19 266 500	18 116 000	18 116 000	11 999 403,—	11 805 306,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	790 000	790 000	1 000 000	1 000 000	1 414 114,—	1 381 305,—
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1 872 500	1 872 500	900 000	900 000	1 278 440,—	186 782,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	110 000	110 000	390 000	390 000	71 506,—	67 612,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	171 000	171 000	200 000	200 000	122 890,—	78 478,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	190 000	190 000	200 000	200 000	130 397,—	104 382,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	150 000	150 000	170 000	170 000	131 373,—	62 880,—
	Total del título 2	3 283 500	3 283 500	2 860 000	2 860 000	3 148 720,—	1 881 439,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CREACIÓN DE BASES DE DATOS	2 935 607	2 743 100	3 200 000	3 440 000	1 333 173,—	923 827,—
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	170 000	170 000	200 000	200 000	76 557,—	60 544,—
3 3	REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES	1 025 000	1 150 000	785 000	785 000	973 185,—	852 511,—
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	300 000	300 000	200 000	200 000	130 000,—	91 143,—
3 5	ESTUDIOS	400 000	500 000	900 000	1 000 000	826 633,—	1 193 580,—
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	770 000	770 000	700 000	700 000	677 204,—	702 642,—
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	660 000	660 000	650 000	650 000	135 431,—	156 402,—
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	18 900 000	22 100 000	18 000 000	20 250 000	23 979 706,—	15 314 262,—
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 174 393	2 906 900	4 591 879	2 026 866	0,—	0,—
	Total del título 3	26 335 000	31 300 000	29 226 879	29 251 866	28 131 889,—	19 294 911,—
	TOTAL GENERAL	48 885 000	53 850 000	50 202 879	50 227 866	43 280 012,—	32 981 656,—

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
Categorías y grados	2009		2008		2007
Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	1
AD 12	2	8	2	8	2	6
AD 11	1	10	1	10	1	7
AD 10	1	17	1	17	5	12
AD 9		20		19		15
AD 8		18		17		14
AD 7		21		19		12
AD 6		15		12		9
AD 5		9		7		7
Total grado AD	5	123	5	114	9	85
AST 11
AST 10
AST 9		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		8
AST 4		13		11		10
AST 3		17		17		15
AST 2		13		13		14
AST 1		6		6		6
Total grado AST	1	63	1	61	1	58
Total general	6	186	6	175	10	143
Total personal	192		181		153