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2.4.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 91/99 |
Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2008
(2008/257/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2008 |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
|
Total del título 1 |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
2 |
||||
|
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
||||
|
5 0 |
INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
OTROS INGRESOS |
||||
|
9 0 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2008 |
Créditos 2007 |
Ejecución 2006 |
|
1 |
||||
|
EL PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 137 500 |
2 683 500 |
820 890,— |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
— |
— |
172 756,— |
|
1 3 |
VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO |
65 000 |
40 000 |
33 005,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
20 000 |
15 000 |
6 042,— |
|
1 5 |
ASESORÍA TEMPORAL |
— |
— |
427 210,— |
|
1 6 |
BIENESTAR SOCIAL |
5 000 |
5 000 |
318,— |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
10 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 8 |
CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS |
— |
— |
0,— |
|
|
Total del título 1 |
3 237 500 |
2 753 500 |
1 460 221,— |
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
100 000 |
62 500 |
61 977,— |
|
2 1 |
GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
218 500 |
166 000 |
162 056,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
80 000 |
84 500 |
122 107,— |
|
2 3 |
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN |
92 000 |
55 500 |
54 251,— |
|
2 4 |
GASTOS DE ENVÍO |
3 000 |
3 000 |
2 467,— |
|
|
Total del título 2 |
493 500 |
371 500 |
402 858,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
||||
|
3 0 |
ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS |
407 000 |
374 000 |
420 284,— |
|
3 1 |
CURSOS Y SEMINARIOS |
3 221 000 |
2 831 500 |
1 296 637,— |
|
3 2 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD |
1 027 000 |
858 500 |
693 708,— |
|
3 3 |
EVALUACIÓN |
42 500 |
40 000 |
6 346,— |
|
3 5 |
DELEGACIONES |
201 500 |
150 000 |
0,— |
|
3 6 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
70 000 |
60 000 |
0,— |
|
3 8 |
ACTIVIDADES EN PROYECTO |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
4 969 000 |
4 314 000 |
2 416 975,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
8 700 000 |
7 439 000 |
4 280 054,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos de trabajo permanentes |
Puestos de trabajo temporales |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
— |
10 |
10 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
|
Total |
— |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |