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2.4.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 91/21 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2008
(2008/239/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2008 |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
1 0 |
PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
126 318 000 |
108 570 000 |
94 556 224,25 |
|
|
Total del título 1 |
126 318 000 |
108 570 000 |
94 556 224,25 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
38 000 000 |
45 644 000 |
38 566 159,25 |
|
|
Total del título 2 |
38 000 000 |
45 644 000 |
38 566 159,25 |
|
3 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
765 000 |
904 000 |
618 000,— |
|
|
Total del título 3 |
765 000 |
904 000 |
618 000,— |
|
5 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
6 824 000 |
6 089 000 |
5 406 347,25 |
|
|
Total del título 5 |
6 824 000 |
6 089 000 |
5 406 347,25 |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS |
600 000 |
706 000 |
797 141,37 |
|
|
Total del título 6 |
600 000 |
706 000 |
797 141,37 |
|
7 |
||||
|
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
800 000 |
1 200 000 |
1 115 467,33 |
|
|
Total del título 9 |
800 000 |
1 200 000 |
1 115 467,33 |
|
|
TOTAL GENERAL |
173 307 000 |
163 113 000 |
141 059 339,45 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2008 |
Créditos 2007 |
Ejecución 2006 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
54 411 000 |
47 259 000 |
40 543 998,59 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
639 000 |
660 000 |
525 300,80 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
603 000 |
459 000 |
399 026,38 |
|
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
2 437 000 |
1 205 000 |
1 001 910,25 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
55 000 |
55 000 |
3 450,10 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
38 000 |
37 000 |
30 184,12 |
|
1 8 |
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
1 657 000 |
1 457 000 |
1 204 903,96 |
|
|
Total del título 1 |
59 840 000 |
51 132 000 |
43 708 774,20 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
15 618 000 |
16 740 000 |
17 158 582,53 |
|
2 1 |
COSTES DEL PROCESADO DE DATOS |
20 502 000 |
25 460 000 |
14 490 373,24 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
1 617 000 |
3 148 000 |
1 011 141,93 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
861 000 |
792 000 |
632 187,38 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
1 048 000 |
983 000 |
660 870,07 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
79 000 |
75 000 |
53 929,68 |
|
|
Total del título 2 |
39 725 000 |
47 198 000 |
34 007 084,83 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
73 742 000 |
64 783 000 |
58 431 223,75 |
|
|
Total del título 3 |
73 742 000 |
64 783 000 |
58 431 223,75 |
|
9 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
173 307 000 |
163 113 000 |
136 147 082,78 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
34 |
34 |
|
AD 11 |
33 |
33 |
|
AD 10 |
33 |
34 |
|
AD 9 |
20 |
13 |
|
AD 8 |
41 |
36 |
|
AD 7 |
43 |
43 |
|
AD 6 |
22 |
12 |
|
AD 5 |
9 |
10 |
|
Total AD |
248 |
227 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
6 |
6 |
|
AST 9 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
11 |
10 |
|
AST 7 |
14 |
14 |
|
AST 6 |
33 |
30 |
|
AST 5 |
34 |
32 |
|
AST 4 |
56 |
54 |
|
AST 3 |
26 |
24 |
|
AST 2 |
19 |
10 |
|
AST 1 |
26 |
32 |
|
Total AST |
227 |
214 |
|
Total |
475 |
441 |