|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/279 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/17/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Total del título 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
|
Total del título 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvención de las Comunidades Europeas |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
1 0 0 Subvención de las Comunidades Europeas
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Comentarios
Reglamento (CE) no 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1). Con arreglo al artículo 53, apartado 4, del Reglamento, se consigna una subvención para la Agencia en la sección correspondiente a la Comisión del presupuesto general.
TÍTULO 2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contribución de terceros países |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0 0 Contribución de terceros países
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Comentarios
Contribución de países asociados.
TÍTULO 4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Operaciones administrativas |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0 0 Operaciones administrativas
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Comentarios
Ingresos en concepto de operaciones administrativas.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
ASISTENCIA TEMPORAL |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Total del título 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
||||
|
2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
TIC |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Total del título 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Total del título 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Otros agentes |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes contractuales |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Contribuciones patronales al régimen de seguridad social |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Cobertura del riesgo de desempleo |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 2 |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Complementos e indemnizaciones diversos |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Asignación de natalidad y de defunción |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Indemnizaciones diarias |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 1 |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Servicio médico |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Servicio médico |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 1 |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Formación |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Cursos de lengua y otros cursos de formación |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 2 |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Servicio social |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Otras intervenciones sociales |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 1 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Ayuda transitoria |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Servicios interinos |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Total del título 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como el anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y de escolaridad.
1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen.
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 0 Agentes contractuales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III. Este crédito se destina a cubrir la retribución y las cuotas patronales al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.
1 1 1 3 Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el sueldo base y todos los complementos de los ENCS.
1 1 2 Contribuciones patronales al régimen de seguridad social
1 1 2 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23. Este crédito se destina a cubrir los gastos de cobertura del seguro contra los riesgos de enfermedad.
1 1 2 1 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
1 1 2 2 Cobertura del riesgo de desempleo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Comentarios
Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1). Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo.
1 1 3 Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 3 0 Asignación de natalidad y de defunción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
500 |
500 |
1 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Este crédito se destina a cubrir la asignación por nacimiento y, en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto.
1 1 3 1 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir el reembolso a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o del agente temporal, de su cónyuge y de las personas a su cargo.
CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
1 2 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos
1 2 0 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento incurridos con motivo de entrevistas a candidatos.
1 2 1 Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados
1 2 1 0 Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 7 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los miembros de su familia).
1 2 1 1 Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.
1 2 1 2 Gastos de transporte de mobiliario y enseres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 9 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.
1 2 1 3 Indemnizaciones diarias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a otros agentes. Este crédito se destina a cubrir el pago de las indemnizaciones diarias.
CAPÍTULO 1 3 — SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN
1 3 1 Servicio médico
1 3 1 0 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la revisión médica anual y la comprobación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
1 3 2 Formación
1 3 2 0 Cursos de lengua y otros cursos de formación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades de formación lingüística y de otro tipo.
CAPÍTULO 1 4 — ASISTENCIA TEMPORAL
1 4 1 Servicio social
1 4 1 1 Otras intervenciones sociales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otras intervenciones sociales.
1 4 2 Ayuda transitoria
1 4 2 0 Servicios interinos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de la ayuda transitoria.
TÍTULO 2
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Gastos de alquiler |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Gastos de alquileres y suministros |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Seguros |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Acondicionamiento de los locales |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Equipos de seguridad |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Servicios de seguridad |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Equipos |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos técnicos |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Servicios técnicos |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Mantenimiento y reparaciones |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Mobiliario |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Adquisición de mobiliario |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Mantenimiento y reparaciones |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Material de transporte |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Material de transporte |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Mantenimiento y reparaciones |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Pólizas de seguro de automóvil |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Carburante |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 2 |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Biblioteca y prensa |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Libros, diarios y publicaciones periódicas |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 3 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Material de oficina |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Franqueo postal |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Otros materiales de oficina |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Gastos de traslado y mantenimiento |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 5 |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
TIC |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Hardware de TIC |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Software de TIC |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Total del título 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Gastos de alquiler
2 0 0 0 Gastos de alquileres y suministros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.
2 0 0 2 Seguros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las primas de la póliza de seguro de los locales de la Agencia.
2 0 0 3 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción en los locales de la Agencia.
2 0 0 5 Acondicionamiento de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los locales y de reparación en el edificio.
2 0 0 6 Equipos de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad y la salud en el edificio, en particular el contrato de vigilancia del edificio.
2 0 0 7 Servicios de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0 como, por ejemplo, los gastos administrativos no relacionados con suministros (agua, gas y electricidad) y los gastos en concepto de servicios de seguridad.
CAPÍTULO 2 1 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 1 0 Equipos
2 1 0 0 Equipos técnicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la adquisición de equipamiento técnico.
2 1 0 1 Servicios técnicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios técnicos.
2 1 0 2 Mantenimiento y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material.
2 1 1 Mobiliario
2 1 1 0 Adquisición de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de mobiliario.
2 1 1 2 Mantenimiento y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario de la Agencia.
2 1 2 Material de transporte
2 1 2 0 Material de transporte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el alquiler de material de transporte.
2 1 2 1 Mantenimiento y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Pólizas de seguro de automóvil
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las primas de las pólizas de seguro correspondientes al material de transporte.
2 1 2 3 Carburante
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de carburante.
2 1 3 Biblioteca y prensa
2 1 3 0 Libros, diarios y publicaciones periódicas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el trabajo de la Agencia, lo que incluye libros y otras publicaciones, diarios, publicaciones periódicas, diarios oficiales y suscripciones.
CAPÍTULO 2 2 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 2 0 Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones
2 2 0 0 Material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de oficina.
2 2 0 1 Franqueo postal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y de mensajería especial.
2 2 0 3 Otros materiales de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de papelería y de material de oficina.
2 2 5 Gastos de traslado y mantenimiento
2 2 5 0 Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y otros gastos de mantenimiento.
CAPÍTULO 2 3 — TIC
2 3 0 TIC
2 3 0 0 Hardware de TIC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de hardware de TIC.
2 3 0 1 Software de TIC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de software de TIC.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Reuniones |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Grupo permanente de agentes interesados (GPA) |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Grupos de trabajo |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Otras reuniones operativas |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Consejo de administración |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Reuniones de la Oficina del director ejecutivo |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Gastos de misión y de representación |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Gastos de recepción y de representación |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Misiones del Departamento de Cooperación |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Misiones del Departamento Técnico |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 1 |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Conferencias y actos conjuntos |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Conferencias y actos conjuntos |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 0 |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publicaciones y material informativo |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Plan de comunicación |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publicaciones y material informativo |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 1 |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Desarrollo del sitio web |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Desarrollo del sitio web |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 2 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Traducción e interpretación |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 3 |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Gestión de incidentes informáticos y su respuesta |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Gestión de incidentes informáticos y su respuesta |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 0 |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Actividades de sensibilización |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Actividades de sensibilización |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 1 |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 2 |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Estructura de auditoría interna |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Estructura de auditoría interna |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 4 0 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Gestión de riesgos |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Gestión de riesgos |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 0 |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Políticas de seguridad |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Políticas de seguridad |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 1 |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Tecnologías de seguridad |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Tecnologías de seguridad |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 2 |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Gabinete tecnológico |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Gabinete tecnológico |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 3 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Total del título 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS
3 0 0 Reuniones
3 0 0 0 Grupo permanente de agentes interesados (GPA)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones organizadas por el Departamento de Cooperación y Asistencia (por ejemplo, GPA y grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 0 1 Grupos de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones técnicas (por ejemplo, grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 0 2 Otras reuniones operativas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de otras reuniones operativas, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 0 3 Consejo de administración
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de dos reuniones del Consejo de administración.
3 0 0 5 Reuniones de la Oficina del director ejecutivo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la oficina del director ejecutivo, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 1 Gastos de misión y de representación
3 0 1 1 Gastos de recepción y de representación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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10 000 |
105 000 |
115 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y de representación.
3 0 1 2 Misiones del Departamento de Cooperación
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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200 000 |
90 000 |
290 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Cooperación.
3 0 1 3 Misiones del Departamento Técnico
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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110 000 |
50 000 |
160 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento Técnico.
3 0 1 5 Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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65 000 |
40 000 |
105 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones de la Oficina del Director Ejecutivo.
CAPÍTULO 3 2 — OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 2 0 Conferencias y actos conjuntos
3 2 0 0 Conferencias y actos conjuntos
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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122 500 |
74 500 |
197 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las conferencias y los actos conjuntos de todos los departamentos de la Agencia.
3 2 1 Publicaciones y material informativo
3 2 1 0 Plan de comunicación
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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45 000 |
60 000 |
105 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del plan de comunicación de la Agencia.
3 2 1 1 Publicaciones y material informativo
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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45 000 |
56 000 |
101 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las publicaciones y el material informativo de todos los departamentos de la Agencia.
3 2 2 Desarrollo del sitio web
3 2 2 0 Desarrollo del sitio web
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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10 000 |
20 000 |
30 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del desarrollo ulterior y del mantenimiento de las principales páginas web de la Agencia.
3 2 3 Traducción e interpretación
3 2 3 0 Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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30 000 |
168 000 |
198 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción de los documentos de la Agencia.
CAPÍTULO 3 3 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
3 3 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta
3 3 0 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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155 000 |
10 000 |
165 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con la gestión de incidentes informáticos y su respuesta.
3 3 1 Actividades de sensibilización
3 3 1 0 Actividades de sensibilización
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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72 000 |
23 000 |
95 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de sensibilización.
3 3 2 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE
3 3 2 0 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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87 500 |
117 500 |
205 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE.
CAPÍTULO 3 4 — ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA
3 4 0 Estructura de auditoría interna
3 4 0 0 Estructura de auditoría interna
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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25 000 |
125 000 |
150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con el desarrollo de la estructura de auditoría interna.
CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
3 5 0 Gestión de riesgos
3 5 0 0 Gestión de riesgos
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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110 000 |
270 000 |
380 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las tareas previstas y de la facilitación de información a los agentes interesados en el ámbito de la gestión de riesgos.
3 5 1 Políticas de seguridad
3 5 1 0 Políticas de seguridad
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de cuatro tareas principales, a saber, conocimiento de las mejores prácticas, estudios, evaluaciones y desarrollo de estrategias.
3 5 2 Tecnologías de seguridad
3 5 2 0 Tecnologías de seguridad
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con las tecnologías de seguridad.
3 5 3 Gabinete tecnológico
3 5 3 0 Gabinete tecnológico
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del gabinete tecnológico de la Agencia.