4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/249 |
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/16/CE)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
1 2 |
FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
Total del título 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
2 |
||||
OTRAS SUBVENCIONES |
||||
2 2 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
Total del título 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
3 |
||||
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
Total del título 3 |
0 |
|
0 |
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
Total del título 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
CAPÍTULO 1 2 — FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS
1 2 1 CARDS
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TÍTULO 2
OTRAS SUBVENCIONES
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
CAPÍTULO 2 2 |
||||||
2 2 1 |
Turquía |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
2 2 2 |
Croacia |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
Total del título 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
CAPÍTULO 2 2 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN
2 2 1 Turquía
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Croacia
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
|
p.m. |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
Total del título 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
2 |
||||
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
||||
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
Total del título 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
3 |
||||
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
||||
|
Total del título 3 |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
4 |
||||
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
Total del título 4 |
|
|
|
5 |
||||
RESERVA |
||||
|
Total del título 5 |
700 000 |
|
700 000 |
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TÍTULO 1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
CAPÍTULO 1 1 |
||||||
1 1 1 |
||||||
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal |
||||||
1 1 1 1 |
Sueldos base |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
1 1 1 2 |
Complementos familiares |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
1 1 1 3 |
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
1 1 1 4 |
Indemnizaciones globales |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
1 1 1 5 |
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
1 1 1 6 |
Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
1 1 1 7 |
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
Total del artículo 1 1 1 |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
1 1 3 |
||||||
Salarios y complementos del personal local |
||||||
1 1 3 1 |
Agentes locales |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
Total del artículo 1 1 3 |
p.m. |
224 |
224 |
||
1 1 4 |
||||||
Salarios y complementos de agentes contractuales |
||||||
1 1 4 1 |
Agentes contractuales |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
Total del artículo 1 1 4 |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
1 1 5 |
||||||
Gastos relativos a otros agentes |
||||||
1 1 5 3 |
Personal del Observatorio |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
1 1 5 4 |
Personas en período de prácticas |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
Total del artículo 1 1 5 |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
1 1 6 |
||||||
Sistema de seguridad social |
||||||
1 1 6 1 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
1 1 6 2 |
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
1 1 6 3 |
Seguro de desempleo de los agentes temporales |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
Total del artículo 1 1 6 |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
1 1 7 |
||||||
Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes |
||||||
1 1 7 1 |
Coeficientes correctores |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
Total del artículo 1 1 7 |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
1 1 8 |
||||||
Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal |
||||||
1 1 8 1 |
Procedimiento de selección de personal |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
Total del artículo 1 1 8 |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
1 1 9 |
||||||
Formación, reconversión profesional e información al personal |
||||||
1 1 9 1 |
Formación |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
Total del artículo 1 1 9 |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
Total del título 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 1 Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal
1 1 1 1 Sueldos base
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.
1 1 1 2 Complementos familiares
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.
1 1 1 3 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.
1 1 1 4 Indemnizaciones globales
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.
1 1 1 5 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 500 |
– 700 |
800 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.
Este crédito se destina a cubrir:
— |
una asignación global en caso de nacimiento de un hijo, |
y, en caso de fallecimiento de un funcionario:
— |
la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento, |
— |
los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto. |
1 1 1 6 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:
— |
una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km, |
— |
dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km. |
1 1 1 7 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y los artículos 5, 6, 7 y 9 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.
Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.
Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).
1 1 3 Salarios y complementos del personal local
1 1 3 1 Agentes locales
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
224 |
224 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.
1 1 4 Salarios y complementos de agentes contractuales
1 1 4 1 Agentes contractuales
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Comentarios
Nuevo Estatuto del personal de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.
1 1 5 Gastos relativos a otros agentes
1 1 5 3 Personal del Observatorio
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.
La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.
1 1 5 4 Personas en período de prácticas
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
500 |
– 500 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.
1 1 6 Sistema de seguridad social
1 1 6 1 Cobertura de los riesgos de enfermedad
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.
Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.
Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.
1 1 6 2 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.
Este crédito se destina a cubrir:
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base), |
— |
se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto). |
1 1 6 3 Seguro de desempleo de los agentes temporales
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Comentarios
Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).
Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.
1 1 7 Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes
1 1 7 1 Coeficientes correctores
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.
Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.
1 1 8 Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal
1 1 8 1 Procedimiento de selección de personal
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.
1 1 9 Formación, reconversión profesional e información al personal
1 1 9 1 Formación
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.
Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.
Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.
TÍTULO 2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
CAPÍTULO 2 1 |
||||||
2 1 1 |
||||||
Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios |
||||||
2 1 1 1 |
Alquileres |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
2 1 1 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
2 1 1 3 |
Limpieza y mantenimiento |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
2 1 1 4 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
2 1 1 7 |
Otros gastos relativos a inmuebles |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
Total del artículo 2 1 1 |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
2 1 2 |
||||||
Tratamiento de datos |
||||||
2 1 2 1 |
Explotación del centro informático |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
Total del artículo 2 1 2 |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
2 1 3 |
||||||
Bienes muebles y gastos accesorios |
||||||
2 1 3 3 |
Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
Total del artículo 2 1 3 |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
2 1 4 |
||||||
Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
||||||
2 1 4 1 |
Gastos bancarios y otros gastos financieros |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
2 1 4 2 |
Daños y perjuicios/gastos de contenciosos |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
2 1 4 3 |
Seguros varios |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
2 1 4 4 |
Uniformes y prendas de trabajo |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
2 1 4 7 |
Franqueo postal y gastos de porte |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
2 1 4 8 |
Teléfono, telégrafo, télex y televisión |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
Total del artículo 2 1 4 |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
2 1 5 |
||||||
Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social |
||||||
2 1 5 2 |
Relaciones sociales entre el personal |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
Total del artículo 2 1 5 |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
Total del título 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO
2 1 1 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios
2 1 1 1 Alquileres
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.
2 1 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.
2 1 1 3 Limpieza y mantenimiento
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).
Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).
2 1 1 4 Seguridad y vigilancia de los inmuebles
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.
2 1 1 7 Otros gastos relativos a inmuebles
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demás artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.
2 1 2 Tratamiento de datos
2 1 2 1 Explotación del centro informático
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.
2 1 3 Bienes muebles y gastos accesorios
2 1 3 3 Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.
2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente
2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.
2 1 4 2 Daños y perjuicios/gastos de contenciosos
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Igualmente, se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).
2 1 4 3 Seguros varios
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Comentarios
Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.
2 1 4 4 Uniformes y prendas de trabajo
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.
2 1 4 7 Franqueo postal y gastos de porte
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.
2 1 4 8 Teléfono, telégrafo, télex y televisión
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.
2 1 5 Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social
2 1 5 2 Relaciones sociales entre el personal
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
— |
actos socioculturales, |
— |
medallas concedidas tras veinte años de servicio, |
— |
subvenciones a los círculos deportivos y culturales, |
— |
subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios). |
GASTOS CARDS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
Total del título 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
2 |
||||
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
||||
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
Total del título 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
3 |
||||
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
||||
3 1 |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
Total del título 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
4 |
||||
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
Total del título 4 |
|
|
|
5 |
||||
RESERVA |
||||
5 2 |
GASTOS CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
Total del título 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
|
TOTAL GENERAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TÍTULO 1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
CAPÍTULO 1 1 |
||||||
1 1 5 |
||||||
Gastos relativos a otros agentes |
||||||
1 1 5 3 |
Personal del Observatorio |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
Total del artículo 1 1 5 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
Total del título 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 5 Gastos relativos a otros agentes
1 1 5 3 Personal del Observatorio
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.
La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.
TÍTULO 2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
CAPÍTULO 2 1 |
||||||
2 1 4 |
||||||
Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
||||||
2 1 4 1 |
Gastos bancarios y otros gastos financieros |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
Total del artículo 2 1 4 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
Total del título 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO
2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente
2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.
TÍTULO 3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
CAPÍTULO 3 1 |
||||||
3 1 1 |
||||||
Publicaciones |
||||||
3 1 1 1 |
Publicaciones |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
Total del artículo 3 1 1 |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
3 1 4 |
||||||
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente |
||||||
3 1 4 1 |
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
Total del artículo 3 1 4 |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
3 1 6 |
||||||
Misiones |
||||||
3 1 6 1 |
Misiones |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
Total del artículo 3 1 6 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
3 1 8 |
||||||
Reuniones técnicas |
||||||
3 1 8 1 |
Reuniones técnicas |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
Total del artículo 3 1 8 |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
Total del título 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
3 1 1 Publicaciones
3 1 1 1 Publicaciones
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
— |
publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo, |
— |
publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones, |
— |
folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos, |
— |
traducción de las publicaciones del Observatorio, |
— |
actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas. |
3 1 4 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente
3 1 4 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.
3 1 6 Misiones
3 1 6 1 Misiones
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
3 1 8 Reuniones técnicas
3 1 8 1 Reuniones técnicas
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.
TÍTULO 5
RESERVA
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
Total del título 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
TOTAL GENERAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
CAPÍTULO 5 2 — GASTOS CARDS
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
10 000 |