|
16.5.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 126/733 |
Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2007
(2007/297/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS ANUALES |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
Total del título 9 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
TÍTULO 9
INGRESOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||
|
9 0 1 |
Subvención de la Comunidad Europea |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
|
9 0 2 |
Otros |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
|
9 0 3 |
Financiación AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
Total del título 9 |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS ANUALES
9 0 1 Subvención de la Comunidad Europea
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Comentarios
Conviene indicar que el Parlamento Europeo en su resolución de 14 de diciembre de 2006, ha colocado créditos en reserva hasta que Eurojust informe sobre su programa de trabajo para 2007. La cantidad colocada en reserva para los títulos 1 y 2 es de 2 011 680 EUR, y para el título 3 es de 1 408 320 EUR.
9 0 2 Otros
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Financiación AGIS
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
|
1 9 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total del título 1 |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
|
2 |
||||
|
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE INSTALACIONES |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
|
2 1 |
PROCESAMIENTO DE DATOS |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
|
Total del título 2 |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
|
3 1 |
MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
|
3 2 |
RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
|
3 3 |
GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
|
3 4 |
TRADUCCIÓN DE CASOS |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
|
3 5 |
GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
|
3 6 |
GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
|
3 7 |
RESERVA PARA IMPREVISTOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
|
4 |
||||
|
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
||||
|
4 0 |
PROYECTO AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total del título 4 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
TÍTULO 1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Salarios base (por confirmar) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Asignación familiar |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnización de secretaría (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Otros empleados |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares/contratados |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Empleados locales |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||||||
|
Formación adicional, reciclaje e información para el personal |
||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Formación e información para el personal |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 2 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||
|
Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo |
||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Seguro de enfermedad |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Seguro de accidentes y enfermedad profesional |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Seguro de desempleo para los empleados temporales |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Constitución de derechos de pensión para empleados temporales |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Indemnizaciones y subvenciones varias |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Subvención por natalidad o fallecimiento |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Subvenciones por alquiler y transporte |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Subvenciones por desplazamiento local |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Guardias |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||
|
Horas extraordinarias |
||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Horas extraordinarias |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 5 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Servicios adicionales |
||||||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Consultoría |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Servicios de secretariado e interinos adicionales |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Servicios adicionales de traducción |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Apoyo administrativo |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Gastos relativos a la contratación |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Gastos de viaje por entrada en funciones |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Gastos de mudanza |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dietas diarias para empleados temporales |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Ajustes a la remuneración de los empleados temporales |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Coeficientes correctores |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 9 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Gastos de misiones, viajes e imprevistos |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Gastos de misiones del personal de Eurojust |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 0 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Restaurantes y cantinas |
||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
|
1 4 0 2 |
Instalación de cocinas integradas y cantinas |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 0 |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||||
|
Servicios médicos |
||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Servicios médicos |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Adquisición de equipos médicos |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 1 |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 6 |
||||||||||||||||
|
1 6 0 |
||||||||||||||||
|
Servicios sociales |
||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Subvenciones para ayuda extraordinaria |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 6 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 1 |
||||||||||||||||
|
Relaciones sociales entre los empleados |
||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Relaciones sociales entre los empleados |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 6 1 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
1 6 2 |
||||||||||||||||
|
Otros gastos sociales |
||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Otros gastos sociales |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 6 2 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
1 6 3 |
||||||||||||||||
|
Comisión de empleados |
||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Comisión de empleados |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 6 3 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Gastos de recepción y de representación |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Gastos de recepción y de representación para empleados temporales |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Gastos de organización de reuniones |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 7 0 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||
|
Pensiones y subsidios de pensión |
||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Pensiones y subsidios de pensión |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 9 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Total del título 1 |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla
1 1 0 0 Salarios base (por confirmar)
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.
Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los empleados temporales.
1 1 0 1 Asignación familiar
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, y la sección I de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolares para los empleados temporales.
1 1 0 2 Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero para los empleados temporales.
1 1 0 3 Indemnización de secretaría (ISE)
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal del anterior grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales contratados con anterioridad al 1 de mayo de 2004.
1 1 1 Otros empleados
1 1 1 0 Agentes auxiliares/contratados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
260 195 |
144 638 |
1,— |
Comentarios
Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 3 bis y su título III.
Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.
1 1 1 2 Empleados locales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Régimen de contratación aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.
Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal local.
1 1 2 Formación adicional, reciclaje e información para el personal
1 1 2 0 Formación e información para el personal
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, apartado 3. Incluye también los costes relacionados con las misiones de cursos de formación y gastos de los formadores.
1 1 3 Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo
1 1 3 0 Seguro de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.
Reglamentación relativa a la cobertura de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.
Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.
1 1 3 1 Seguro de accidentes y enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.
Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,875 % del sueldo base).
Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,8925 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).
1 1 3 2 Seguro de desempleo para los empleados temporales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Comentarios
Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).
Este crédito se destina a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal.
Tasa aplicada: 0,81 % del sueldo base.
1 1 3 3 Constitución de derechos de pensión para empleados temporales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.
Este crédito se destina a sufragar los pagos de Eurojust a favor del personal temporal para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.
1 1 4 Indemnizaciones y subvenciones varias
1 1 4 0 Subvención por natalidad o fallecimiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
45 995 |
45 995 |
0,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
la subvención por nacimiento, |
|
— |
asignación por fallecimiento en el caso de la muerte de un funcionario. |
1 1 4 1 Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.
Este crédito está destinado a pagar anualmente al personal, y en caso de tener derecho a la asignación familiar, a sus cónyuges y dependientes, una suma equivalente a los gastos del viaje desde el lugar de trabajo a su lugar de origen.
1 1 4 2 Subvenciones por alquiler y transporte
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.
Reglamento no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, por el que se establece la lista de los lugares en los que puede concederse una indemnización de vivienda, así como el importe máximo y las modalidades de asignación de dicha indemnización (DO 150 de 12.8.1966, p. 2749), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 3358/94 (DO L 356 de 31.12.1994, p. 1).
1 1 4 4 Subvenciones por desplazamiento local
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Guardias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Horas extraordinarias
1 1 5 0 Horas extraordinarias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.
Este crédito se destina a sufragar los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los agentes temporales de las categorías AST1-AST4 a los que no se ha podido dar una compensación mediante el horario flexible.
1 1 7 Servicios adicionales
1 1 7 2 Consultoría
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Se prevé una revisión organizativa que cubra las mejoras en la organización de Eurojust.
1 1 7 4 Servicios de secretariado e interinos adicionales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar los servicios proporcionados por los agentes interinos empleados para cubrir las necesidades de personal no previstas por el cuadro de efectivos.
1 1 7 5 Servicios adicionales de traducción
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la traducción administrativa como, por ejemplo, las publicaciones del presupuesto.
1 1 7 7 Apoyo administrativo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar el apoyo administrativo recibido de la DG Administración en la tramitación de los salarios de los agentes temporales.
1 1 8 Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados
1 1 8 0 Gastos relativos a la contratación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 bis 31 y 33.
Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.
1 1 8 1 Gastos de viaje por entrada en funciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 2 y 71, y el artículo 7 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje a los funcionarios (incluidos sus familiares) que entran en servicio o lo abandonan.
1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.
Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de aquellos empleados que deben trasladarse cuando entran en servicio o cuando abandonan definitivamente el servicio y se instalan en otro lugar.
1 1 8 3 Gastos de mudanza
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.
Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.
1 1 8 4 Dietas diarias para empleados temporales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII.
Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).
1 1 9 Ajustes a la remuneración de los empleados temporales
1 1 9 0 Coeficientes correctores
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.
Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los empleados temporales así como a las horas extraordinarias.
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO
1 3 0 Gastos de misiones, viajes e imprevistos
1 3 0 0 Gastos de misiones del personal de Eurojust
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 0 Restaurantes y cantinas
1 4 0 0 Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos para el mantenimiento de las instalaciones, el suministro de material y el suministro de productos.
1 4 0 1 Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes del material de las cocinas integradas en los locales Eurojust y la contribución de Eurojust al material de la cantina común.
1 4 0 2 Instalación de cocinas integradas y cantinas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Servicios médicos
1 4 1 0 Servicios médicos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.
1 4 1 1 Adquisición de equipos médicos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
0,— |
CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES
1 6 0 Servicios sociales
1 6 0 0 Subvenciones para ayuda extraordinaria
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.
1 6 1 Relaciones sociales entre los empleados
1 6 1 0 Relaciones sociales entre los empleados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Comentarios
Este crédito cubre los costes de actos sociales para el personal, así como los costes de celebración de la fiesta de fin de año, etc.
1 6 2 Otros gastos sociales
1 6 2 0 Otros gastos sociales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mejora de las prestaciones de ayuda social de los empleados.
1 6 3 Comisión de empleados
1 6 3 0 Comisión de empleados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 000 |
6 650 |
p.m. |
CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
1 7 0 Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación para empleados temporales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como recepciones varias.
1 7 0 1 Gastos de organización de reuniones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO
1 9 0 Pensiones y subsidios de pensión
1 9 0 0 Pensiones y subsidios de pensión
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.
TÍTULO 2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Alquiler de instalaciones |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Alquiler de instalaciones |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||
|
Seguros |
||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Seguros |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 1 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||
|
Agua, gas, electricidad y calefacción |
||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 2 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Limpieza y mantenimiento |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Limpieza y mantenimiento |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
|
2 0 3 1 |
Tratamiento de residuos |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 3 |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||
|
Acondicionamiento de los locales |
||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Acondicionamiento de los locales |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||
|
Seguridad de los inmuebles y las personas |
||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Salud y seguridad en el trabajo |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 5 |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 9 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Insumos |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Suscripciones |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Consultoría y estudios |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Adquisición de mobiliario |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 1 2 |
Alquiler de mobiliario |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 3 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos |
||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
|
2 2 3 1 |
Seguro y matriculación de vehículos |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Gastos de documentación y de biblioteca |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Adquisiciones de la biblioteca — Administración |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Suscripciones — Administración |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
|
2 2 5 5 |
Suscripciones electrónicas |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 5 |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papelería y material de oficina |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papelería y material de oficina |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Gastos financieros |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Gastos bancarios |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Pérdidas por cambio de divisas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Otros gastos financieros |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 2 |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Gastos jurídicos |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Gastos jurídicos |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 3 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Franqueo postal |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Franqueo postal |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 0 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Suscripciones y tasas de telecomunicación |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Adquisición e instalación de equipos |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
|
2 4 2 |
||||||||||||||
|
Infraestructura informática |
||||||||||||||
|
2 4 2 0 |
Proyectos |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
|
2 4 2 1 |
Hardware |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
|
2 4 2 2 |
Mantenimiento |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 2 |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
|
Total del título 2 |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INSTALACIONES
2 0 0 Alquiler de instalaciones
2 0 0 0 Alquiler de instalaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.
2 0 1 Seguros
2 0 1 0 Seguros
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes al inmueble ocupado por Eurojust.
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes para el funcionamiento del edificio.
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento del local que utiliza Eurojust.
2 0 3 1 Tratamiento de residuos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de manipulación del papel usado u otros residuos de los locales de Eurojust.
2 0 4 Acondicionamiento de los locales
2 0 4 0 Acondicionamiento de los locales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones del local.
2 0 5 Seguridad de los inmuebles y las personas
2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento de equipos de extinción y la organización de simulacro de incendios y la formación de los guardias de seguridad de los pisos.
2 0 5 1 Salud y seguridad en el trabajo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles
2 0 9 0 Otros gastos correspondientes a los inmuebles
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de los inmuebles y renovaciones y acondicionamiento de los locales que surgen a lo largo del año.
CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS
2 1 0 Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento
2 1 0 0 Insumos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas de software y el mantenimiento de paquetes de programas de software así como insumos informáticos, etc.
2 1 0 1 Software
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software.
2 1 0 2 Suscripciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas como Sincom II.
2 1 0 3 Consultoría y estudios
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesores externos (operadores, administradores de sistema, ingenieros de sistema, etc.).
CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 1 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario
2 2 1 0 Adquisición de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar la adquisición de muebles.
2 2 1 2 Alquiler de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina al alquiler de mobiliario.
2 2 1 3 Mantenimiento y reparación de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.
2 2 3 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos
2 2 3 0 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición de vehículos oficiales para Eurojust, así como a cubrir los gastos de alquiler de coches o medios de transporte para satisfacer necesidades no previsibles, así como los costes corrientes y de mantenimiento de dichos medios de transporte.
2 2 3 1 Seguro y matriculación de vehículos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el seguro y matriculación de los vehículos de Eurojust.
2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0 Adquisiciones de la biblioteca — Administración
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Comentarios
Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos de la administración.
2 2 5 2 Suscripciones — Administración
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Comentarios
Compra de materiales físicos como, por ejemplo, suscripciones a publicaciones de carácter legal, suscripciones a revistas, etc., para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio y administración sobre acontecimientos actuales o asuntos de su interés.
2 2 5 5 Suscripciones electrónicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Comentarios
Compra de información electrónica a través de suscripciones en línea o compra de información de fuente abierta en un formato de fácil acceso.
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
2 3 0 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.
2 3 2 Gastos financieros
2 3 2 0 Gastos bancarios
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
782,— |
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.
2 3 2 1 Pérdidas por cambio de divisas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de divisas sufridas por Eurojust en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de divisas.
2 3 2 9 Otros gastos financieros
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Gastos jurídicos
2 3 3 0 Gastos jurídicos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
30 000 |
5 000 |
6,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y de honorarios de abogados u otros expertos.
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
2 4 0 Franqueo postal
2 4 0 0 Franqueo postal
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 0 Suscripciones y tasas de telecomunicación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.
2 4 1 1 Adquisición e instalación de equipos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Infraestructura informática
2 4 2 0 Proyectos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir parte de los gastos relativos al sistema de gestión de documentos así como otros gastos relacionados con los sistemas de la administración.
2 4 2 1 Hardware
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años.
2 4 2 2 Mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
|
Reuniones |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Reuniones de coordinación |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Reuniones colegiales |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Reuniones con otras instituciones como Europol, etc. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Reuniones relativas a la ampliación |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 4 |
Otras reuniones |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
|
Seminarios |
||||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Seminarios y reuniones de coordinación estratégica |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 1 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
|
Gastos de recepción y representación |
||||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Recepción |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Gastos de representación |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 2 |
Otros gastos de representación |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 2 |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
|
Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Trabajo de los miembros nacionales en sus países |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 1 0 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
|
Misiones relativas a la ampliación |
||||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Misiones relativas a la ampliación |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 1 1 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
|
Misiones comunes |
||||||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Misiones comunes |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Expertos nacionales trasladados |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 1 2 |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
|
Otras misiones |
||||||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Otras misiones |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 1 3 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
|
Relaciones públicas y sitio web |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Relaciones públicas |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Mantenimiento del sitio web |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Publicaciones y material de información |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 3 |
Redacción del informe anual |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 4 |
Otros gastos relacionados con las publicaciones |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 0 |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
Compra de libros — operacional |
||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Adquisiciones de la biblioteca — Colegio |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 0 |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
|
Informática operacional |
||||||||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Proyectos |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 1 |
Material e instalaciones técnicas |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 1 |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
Gastos de gestión de la informática operacional |
||||||||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Suscripciones de STIC para unidades nacionales |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 1 |
Telecomunicaciones |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 2 |
Insumos para unidades nacionales |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 3 |
Hardware para unidades nacionales |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 4 |
Software para unidades nacionales |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 5 |
Servicios de mantenimiento para unidades nacionales |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 2 |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 4 |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
|
Traducción de documentos |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Traducción en el CDT |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Traducción por otra agencia |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 4 0 |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 5 |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
|
Proyectos de la Red Judicial Europea |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Proyectos de la Red Judicial Europea |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 0 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
|
Reuniones de la Red Judicial Europea |
||||||||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Reuniones de la Red Judicial Europea |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 1 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
|
Gastos de representación de la Red Judicial Europea |
||||||||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Gastos de representación de la Red Judicial Europea |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
|
Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea |
||||||||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 3 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 6 |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
|
Reuniones de la Autoridad Común de Control |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Reuniones de la Autoridad Común de Control |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 6 0 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
|
Gastos de representación de la Autoridad Común de Control |
||||||||||||||||||||
|
3 6 1 0 |
Gastos de representación de la Autoridad Común de Control |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 6 1 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
|
Otros gastos de la Autoridad Común de Control |
||||||||||||||||||||
|
3 6 2 0 |
Otros gastos de la Autoridad Común de Control |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 6 2 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 7 |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
|
Reserva para imprevistos |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Reserva para imprevistos |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 7 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Total del título 3 |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las tareas principales de Eurojust en la organización de reuniones y seminarios, para coordinar el trabajo sobre casos y los temas relativos a casos en todos los Estados miembros.
3 0 0 Reuniones
3 0 0 0 Reuniones de coordinación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Comentarios
Son reuniones organizadas entre los Estados miembros para examinar un caso de interés común y facilitar el intercambio de información relacionada con crímenes transfronterizos.
3 0 0 1 Reuniones colegiales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Comentarios
Son reuniones convocadas por el Colegio para planificar y poner en marcha programas.
3 0 0 2 Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Comentarios
Son reuniones convocadas por Eurojust y otras instituciones como Europol, OLAF, JAI, visitas de alto nivel de delegaciones de miembros, etc.
3 0 0 3 Reuniones relativas a la ampliación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Son reuniones que tienen por objetivo debatir la inclusión en el Colegio de otros representantes de Estados miembros.
3 0 0 4 Otras reuniones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Comentarios
Son reuniones cuyo objetivo no está incluido en las categorías anteriores como, por ejemplo, visita de estudios, examen de documentos de seguridad, etc.
3 0 1 Seminarios
3 0 1 0 Seminarios y reuniones de coordinación estratégica
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Comentarios
El Colegio organiza reuniones de coordinación estratégica sobre cuestiones específicas e invita a las autoridades judiciales de todos los estados miembros. Este crédito también cubre seminarios de marketing para Eurojust.
3 0 2 Gastos de recepción y representación
3 0 2 0 Recepción
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Gastos de representación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de representación en nombre de Eurojust.
3 0 2 2 Otros gastos de representación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
8 650 |
8 400 |
87,— |
CAPÍTULO 3 1 — MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los diversos tipos de misión de los miembros nacionales y asistentes de Eurojust para desarrollar sus actividades de coordinación y cooperación con el fin de mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros, cuando estos se ocupen de la investigación y el proceso judicial de delitos graves organizados transfronterizos.
3 1 0 Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países
3 1 0 0 Trabajo de los miembros nacionales en sus países
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Comentarios
Créditos para gastos de misiones nacionales que permiten a los miembros nacionales mantener contactos con las autoridades de sus países.
3 1 1 Misiones relativas a la ampliación
3 1 1 0 Misiones relativas a la ampliación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Misiones comunes
3 1 2 0 Misiones comunes
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Comentarios
Son misiones realizadas por los miembros nacionales fuera de sus países como, por ejemplo, participación en seminarios, misiones de representación, invitaciones de organizaciones, etc. o participación en las reuniones de casos conjuntos en los estados miembros pertinentes.
3 1 2 1 Expertos nacionales trasladados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Comentarios
Diversos expertos nacionales trabajan en Eurojust para satisfacer las necesidades de ayuda de los Estados miembros en su trabajo.
3 1 3 Otras misiones
3 1 3 0 Otras misiones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Comentarios
Son misiones relacionadas con un asunto específico o misión de personal relacionada con cuestiones operacionales.
CAPÍTULO 3 2 — RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB
3 2 0 Relaciones públicas y sitio web
3 2 0 0 Relaciones públicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por las relaciones públicas de Eurojust incluidos los materiales promocionales.
3 2 0 1 Mantenimiento del sitio web
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Publicaciones y material de información
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Comentarios
Esto cubrirá los folletos para informar al público o a los interlocutores judiciales sobre la actividad de Eurojust.
3 2 0 3 Redacción del informe anual
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Comentarios
Sufragará todos los gastos relacionados con la producción y distribución del informe anual.
3 2 0 4 Otros gastos relacionados con las publicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
3 3 0 Compra de libros — operacional
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir las necesidades de Eurojust en términos de apoyo documental al trabajo de casos.
3 3 0 0 Adquisiciones de la biblioteca — Colegio
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Comentarios
Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio.
3 3 0 1 Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones relacionadas con el trabajo operativo.
3 3 1 Informática operacional
3 3 1 0 Proyectos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el desarrollo de un sistema de gestión de casos y de una red segura, así como de líneas seguras de comunicación con los Estados miembros y otros colaboradores, incluyendo el sistema de información Schengen.
3 3 1 1 Material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Gastos de gestión de la informática operacional
3 3 2 0 Suscripciones de STIC para unidades nacionales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas.
3 3 2 1 Telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.
3 3 2 2 Insumos para unidades nacionales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de insumos informáticos para unidades operativas.
3 3 2 3 Hardware para unidades nacionales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años para unidades operativas.
3 3 2 4 Software para unidades nacionales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software para unidades operativas.
3 3 2 5 Servicios de mantenimiento para unidades nacionales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software de unidades operativas. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.
CAPÍTULO 3 4 — TRADUCCIÓN DE CASOS
3 4 0 Traducción de documentos
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir la traducción de materiales relacionados con casos y otras necesidades operativas de Eurojust.
3 4 0 0 Traducción en el CDT
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Traducción por otra agencia
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA
Comentarios
De conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra b), de la Decisión Eurojust, la Red Judicial Europea se nutrirá de los recursos de Eurojust.
3 5 0 Proyectos de la Red Judicial Europea
3 5 0 0 Proyectos de la Red Judicial Europea
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con los proyectos de desarrollo de nuevas herramientas de información para la Red Judicial Europea y gastos relacionados.
3 5 1 Reuniones de la Red Judicial Europea
3 5 1 0 Reuniones de la Red Judicial Europea
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir los gastos de organización y apoyo de las reuniones de la Red Judicial Europea, incluidas las de la presidencia y otras reuniones.
3 5 2 Gastos de representación de la Red Judicial Europea
3 5 2 0 Gastos de representación de la Red Judicial Europea
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea
3 5 3 0 Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Comentarios
Esta partida se destina a otros gastos relativos a la Red Judicial Europea y su secretaría, como los gastos de misiones.
CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL
Comentarios
De conformidad con el artículo 23, apartado 10, de la Decisión Eurojust, los gastos de secretaría de la Autoridad Común de Control se imputarán al presupuesto de Eurojust.
3 6 0 Reuniones de la Autoridad Común de Control
3 6 0 0 Reuniones de la Autoridad Común de Control
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la Autoridad Común de Control.
3 6 1 Gastos de representación de la Autoridad Común de Control
3 6 1 0 Gastos de representación de la Autoridad Común de Control
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Otros gastos de la Autoridad Común de Control
3 6 2 0 Otros gastos de la Autoridad Común de Control
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 830 |
11 515 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir costes como los de las misiones de secretaría, compras, etc.
CAPÍTULO 3 7 — RESERVA PARA IMPREVISTOS
3 7 0 Reserva para imprevistos
3 7 0 0 Reserva para imprevistos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
TÍTULO 4
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||
|
CAPÍTULO 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Proyecto Agis |
||||||
|
4 0 0 0 |
Proyecto Agis |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Total del artículo 4 0 0 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Total del título 4 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 0 — PROYECTO AGIS
4 0 0 Proyecto Agis
4 0 0 0 Proyecto Agis
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar los gastos cubiertos por la asignación proporcionada por la Comisión Europea a Eurojust para cofinanciar el posterior desarrollo del sistema de gestión de asuntos a través del proyecto EPOC III.
Cuadro de efectivos 2006
|
Categorías y grados |
Puestos |
||||||||
|
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
|
Autorizados en el presupuesto |
Autorizados en el presupuesto |
Autorizados en el presupuesto |
Autorizados en el presupuesto |
||||||
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
||
|
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
|
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
|
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
|
Total grados A |
Total grados AD |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
|
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
|
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
|
Total grados B |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
|
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
|
Total grados C |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
|
Total grados D |
Total grados AST |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
|
Total general |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
|
Total personal |
|
87 |
112 |
112 |
147 |
||||