28.6.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 150/1


Presupuesto de Europol para el ejercicio 2007 (1)

(2006/C 150/01)

Europol

Título

Capítulo

Artículo

Descripción

Presupuesto 2006 (2)

(EUR)

Presupuesto 2007

(EUR)

Observaciones

1

INGRESOS

 

 

 

10

Contribuciones

 

 

 

100

Contribuciones de los Estados miembros

51 957 486

55 296 814

Del importe para 2007, 3,03 millones de euros se han previsto para cubrir el pago retroactivo de salarios y para la posible licitación de la red VPN y el coste asociado derivado del funcionamiento paralelo de las dos redes. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 38 del Reglamento financiero, estas cantidades se pedirán una sola vez, y en la medida en que así lo decida el Consejo de Administración.

101

Saldo del ejercicio financiero t-2

8 247 514

9 472 186

 

 

Total Capítulo 10

60 205 000

64 769 000

 

11

Otros ingresos

 

 

 

110

Intereses

1 200 000

1 000 000

 

111

Producto del impuesto sobre los sueldos del personal de Europol

1 945 000

2 025 000

 

112

Varios

200 000

100 000

 

 

Total Capítulo 11

3 345 000

3 125 000

 

12

Cobertura financiera procedente de terceros

 

 

 

120

Contribuciones del BCE destinadas a investigaciones sobre falsificaciones

p.m.

 

121

Financiación de proyectos por parte de la Comisión Europea y otras partes implicadas

p.m.

p.m.

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 321). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos.

122

Otro tipo de cobertura financiera procedente de terceros

p.m.

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 322). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos.

 

Total Capítulo 12

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TÍTULO 1

63 550 000

67 894 000

 

2

PERSONAL

 

 

 

20

Remuneración del personal

 

 

 

200

Personal de Europol

35 650 000

39 406 000

 

201

Agentes locales

620 000

550 000

 

202

Ajustes salariales

1 200 000

640 000

El importe sólo se utilizará para financiar los pagos retroactivos.

Véase el artículo 100 y el Anexo C.

 

Total Capítulo 20

37 470 000

40 596 000

 

21

Otros gastos de personal

 

 

 

210

Contratación de personal

350 000

314 000

 

211

Formación del personal de Europol

550 000

525 000

Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 16.807 euros para fines de formación que antes se incluía en el artículo 603 (Otros gastos del equipo de proyecto).

 

Total Capítulo 21

900 000

839 000

 

 

TOTAL TÍTULO 2

38 370 000

41 435 000

 

3

OTROS GASTOS

 

 

 

30

Gastos de funcionamiento

 

 

 

300

Sesiones

960 000

870 000

Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 17.197 euros que antes se incluía en el artículo 601 (Gastos de sesiones del equipo de proyecto).

301

Traducciones

645 000

749 000

 

302

Imprenta

355 000

260 000

 

303

Viajes

1 330 000

1 170 000

Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 1.791 euros que antes se incluía en el artículo 603 (Otros gastos del equipo de proyecto).

304

Estudios y consultas (no relacionados con las TIC)

150 000

110 000

 

305

Formación en conocimientos especializados

65 000

85 000

Este artículo se denominaba «Formación». El nombre se ha modificado a fin de evitar malentendidos entre este artículo y el artículo 211.

306

Equipo técnico

40 000

10 000

 

307

Subvenciones operativas

150 000

150 000

 

 

Total Capítulo 30

3 695 000

3 404 000

 

31

Apoyo General

 

 

 

310

Edificio

1 020 000

1 100 000

 

311

Vehículos

175 000

225 000

 

314

Documentación y fuentes públicas

425 000

400 000

 

315

Subsidios

720 000

550 000

 

316

Otras adquisiciones

200 000

210 000

 

317

Otros gastos de funcionamiento

410 000

450 000

Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 3.410 euros que antes se incluía en el artículo 603 (Otros gastos del equipo de proyecto).

318

Nuevo edificio

500 000

220 000

 

 

Total Capítulo 31

3 450 000

3 155 000

 

32

Gastos financiados por terceros

 

 

 

320

Gastos en nombre del BCE para financiar investigaciones sobre falsificaciones

p.m.

 

321

Gastos de proyecto financiados por la Comisión Europea y otras partes implicadas

p.m.

p.m.

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 121). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos.

Este artículo se refiere a los gastos derivados de proyectos financiados con cargo a programas de la UE.

322

Gasto financiado por otras terceras partes

p.m.

p.m.

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 122). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos.

 

Total Capítulo 32

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TÍTULO 3

7 145 000

6 559 000

 

4

ÓRGANOS Y ORGANISMOS

 

 

 

40

Remuneración del personal

 

 

 

400

Personal de Europol

825 000

900 000

 

401

Agentes locales

p.m.

p.m.

 

402

Ajustes salariales

30 000

15 000

El importe sólo se utilizará para financiar los pagos retroactivos.

Véase el artículo 100 y el Anexo C.

 

Total Capítulo 40

855 000

915 000

 

41

Otros gastos de funcionamiento

 

 

 

410

Consejo de Administración

1 800 000

2 145 000

 

411

Autoridad Común de Control

1 135 000

970 000

El importe para 2005 incluye 85 000 euros para «Costes de recursos» que, con la antigua estructura presupuestaria estaban incluidos en «Autoridad Común de Control».

412

Costes de recursos

p.m.

p.m.

Se ha creado un fondo para cubrir los costes de recursos de los ejercicios 2004 y 2005. El importe del fondo (actualmente 170 000 euros) se revisa todos los años.

413

Interventor

10 000

8 000

 

414

Comité Conjunto de Auditoría

50 000

52 000

 

415

Unidad Operativa de Jefes de Policía

175 000

100 000

 

 

Total Capítulo 41

3 170 000

3 275 000

 

 

TOTAL TÍTULO 4

4 025 000

4 190 000

 

6

TIC (incluido el sistema informático de Europol — TECS)

 

 

 

62

TIC

 

 

 

620

Tecnología de la información

2 900 000

2 900 000

Antiguo artículo 312

621

Tecnología de la comunicación

4 810 000

7 735 000

Antiguo artículo 313. Este importe incluye 2 375 000 euros para la licitación de la nueva red VPN. Véase el artículo 100 y el Anexo C.

622

Asesoría

3 130 000

1 970 000

Antiguo artículo 602

623

Sistemas de análisis, enlace, índice y seguridad

3 050 000

3 005 000

Antiguo artículo 610

624

Sistema de información

120 000

100 000

Antiguo artículo 611

 

Total Capítulo 62

14 010 000

15 710 000

 

 

TOTAL TÍTULO 6

14 010 000

15 710 000

 

 

TOTAL INGRESOS, PARTE A

63 550 000

67 894 000

 

 

TOTAL INGRESOS, PARTE A

63 550 000

67 894 000

 

 

SALDO

 

Estado anfitrión

Título

Capítulo

Artículo

Descripción

Presupuesto 2006

(EUR)

Presupuesto 2007

(EUR)

Observaciones

7

INGRESOS, ESTADO ANFITRIÓN

 

 

 

70

Contribuciones

 

 

 

700

Contribución del Estado anfitrión, seguridad

2 139 109

2 242 742

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el capítulo 80). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés.

701

Contribución del Estado anfitrión, edificios

p.m.

p.m.

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 810). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés.

702

Saldo del ejercicio financiero t-2

247 891

217 258

 

 

Total Capítulo 70

2 387 000

2 460 000

 

71

Otros ingresos

 

 

 

711

Varios

p.m.

p.m.

 

 

Total Capítulo 71

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TÍTULO 7

2 387 000

2 460 000

 

8

GASTOS, ESTADO ANFITRIÓN

 

 

 

80

Seguridad

 

 

 

800

Costes de seguridad

2 387 000

2 460 000

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 700). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés.

 

Total Capítulo 80

2 387 000

2 460 000

 

81

Edificio

 

 

 

810

Edificio, Estado anfitrión

p.m.

p.m.

No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 701). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés.

 

Total Capítulo 81

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TÍTULO 8

2 387 000

2 460 000

 

 

TOTAL INGRESOS, PARTE C

2 387 000

2 460 000

 

 

TOTAL GASTOS, PARTE C

2 387 000

2 460 000

 

 

SALDO, PARTE C

 

Nota: Debido al redondeo, los totales correspondientes a 2005 podrían diferir de la suma de cada uno de los importes individuales


(1)  Adoptado por el Consejo el 12 de junio de 2006.

(2)  Para las cifras de 2006 se han tenido en cuenta la transferencia de créditos (fichero no 2220-103) y el Proyecto de presupuesto rectificativo del Estado anfitrión (fichero no 2210-197) aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 2005.


ANEXO A

Proyecto de cuadro de efectivos para 2007

Título 2 — Europol

Escala

Presupuesto 2006

Nuevos puestos

Presupuesto 2007

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

17

1

18

5

60

3

63

6

70

4

74

7

100

5

105

8

79

2

81

9

43

1

44

10

11 (1)

1

1

12 (1)

5

5

13 (1)

Total

382

16

398

Título 4 — Órganos y organismos

Escala

Presupuesto 2006

Nuevos puestos

Presupuesto 2007

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

1

1

2

8

2

2

9

10

11 (2)

12 (2)

13 (2)

Total

7

1

8

Total

Escala

Presupuesto 2006

Nuevos puestos

Presupuesto 2007

Total

389

17

406


(1)  Los puestos de estos niveles estarán integrados por personal local en la medida en que lo requiera el Estatuto de Personal

(2)  Los puestos de estos niveles estarán integrados por personal local en la medida en que lo requiera el Estatuto de Personal


ANEXO B

Contribuciones de los Estados miembros

Presupuesto 2007

 

RNB 2005

Porcentaje RNB 2005 — 25 Estados miembros

Saldo 2005

Porcentaje RNB 2005 — 27 Estados miembros

Contribución previa al ajuste 2005

Contribuciones después del ajuste 2005

Millones de EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

a

b = a/10 584 037

c = b x 9 472 186

d = a/10 681 753

e = d x 64 769 000

f = e- c

Austria

237 465

2,24 %

212 519

2,22 %

1 439 873

1 227 354

Bélgica

2 227 939

21,05 %

1 993 895

20,86 %

13 509 148

11 515 254

Chipre

294 174

2,78 %

263 271

2,75 %

1 783 726

1 520 456

 República Checa

12 829

0,12 %

11 481

0,12 %

77 788

66 307

Dinamarca

201 500

1,90 %

180 333

1,89 %

1 221 799

1 041 467

Estonia

835 859

7,90 %

748 052

7,83 %

5 068 246

4 320 194

Finlandia

8 466

0,08 %

7 577

0,08 %

51 336

43 759

Francia

153 201

1,45 %

137 107

1,43 %

928 934

791 827

Alemania

1 674 679

15,82 %

1 498 754

15,68 %

10 154 446

8 655 692

Grecia

175 915

1,66 %

157 435

1,65 %

1 066 664

909 229

Hungría

83 277

0,79 %

74 529

0,78 %

504 953

430 424

Irlanda

125 838

1,19 %

112 619

1,18 %

763 021

650 402

Italia

1 387 559

13,11 %

1 241 796

12,99 %

8 413 489

7 171 693

Letonia

10 690

0,10 %

9 567

0,10 %

64 818

55 251

Lituania

18 654

0,18 %

16 694

0,17 %

113 107

96 413

Luxemburgo

23 406

0,22 %

20 947

0,22 %

141 923

120 975

Malta

4 620

0,04 %

4 134

0,04 %

28 012

23 878

Países Bajos

470 129

4,44 %

420 742

4,40 %

2 850 633

2 429 891

Polonia

193 298

1,83 %

172 992

1,81 %

1 172 065

999 073

Portugal

137 655

1,30 %

123 194

1,29 %

834 674

711 479

República Eslovaca

34 686

0,33 %

31 042

0,32 %

210 318

179 276

Eslovenia

27 135

0,26 %

24 285

0,25 %

164 536

140 251

España

286 576

2,71 %

256 472

2,68 %

1 737 661

1 481 189

Suecia

82 831

0,78 %

74 129

0,78 %

502 246

428 117

Reino Unido

1 875 657

17,72 %

1 678 620

17,56 %

11 373 081

9 694 461

Subtotal

10 584 037

100,00 %

9 472 186

99,09 %

64 176 497

54 704 311

Bulgaria

21 291

0,00 %

0,20 %

129 098

129 098

Rumanía

76 425

0,00 %

0,72 %

463 404

463 404

Total global

10 681 753

100,00 %

9 472 186

100,00 %

64 769 000

55 296 814

 

 

 

 

 

 Saldo 2005

9 472 186

 

 

 

 

 

 Otros ingresos

3 125 000

 

 

 

 

 

 Total ingresos

67 894 000

Notas: Las cifras correspondientes a las contribuciones de 2007 son de carácter meramente indicativo y, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento financiero, se corregirán en función de la diferencia entre la contribución realizada para 2005 y la contribución necesaria para financiar los gastos reales de ese año. Las correcciones se efectuarán al solicitarse las contribuciones para 2007, antes del 1 de diciembre de 2006.

Las cifras relativas a la RNB de Bulgaria han sido remitidas por la DG Presupuesto de la Comisión tal como fueron publicadas por la DG ECFIN durante la reunión que el ECOFIN celebró en primavera de 2004. Las cifras relativas a Rumanía se dieron a conocer durante la reunión que el ECOFIN celebró en otoño de 2005. En caso de que Rumanía y Bulgaria no adoptaran el Convenio Europol el 1 de enero de 2007, se pondría en marcha el proceso descrito en el anexo 2 del fichero no 2210-162r3 (anexo de la nota explicativa del Presupuesto 2005 que explica cómo proceder con las contribuciones de los países en vías de acceso).

Debido al redondeo, los totales podrían diferir del importe de la suma de cada uno de los importes


ANEXO C

Detalles relativos a los importes cuya reclamación está sujeta a la aprobación por unanimidad por el Consejo de Administración

 

Artículo 202

Artículo 621

Artículo 402

Total

Pago retroactivo de salarios

640 000

15 000

655 000

Costes de la VPN

2 375 000

2 375 000

Total

640 000

2 375 000

15 000

3 030 000