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Document 32018B0918(01)

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

OJ C 330, 18.9.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 330/1


Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 330/01)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

26 881 212

724 123

27 605 335

 

Título 1 — Total

26 881 212

724 123

27 605 335

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

321 788

 

321 788

 

Título 2 — Total

321 788

 

321 788

 

TOTAL

27 203 000

724 123

27 927 123

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

20 332 000

568 123

20 900 123

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 350 000

54 000

1 404 000

 

Título 1 — Total

21 682 000

622 123

22 304 123

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 110 000

 

3 110 000

2 2

TIC

882 000

42 000

924 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

164 000

10 000

174 000

 

Título 2 — Total

4 156 000

52 000

4 208 000

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 365 000

50 000

1 415 000

 

Título 3 — Total

1 365 000

50 000

1 415 000

 

TOTAL

27 203 000

724 123

27 927 123

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2017

2018

2017

AD 16

AD 15

AD 14

7

7

AD 13

9

9

AD 12

5

5

AD 11

5

4

AD 10

5

4

AD 9

7

5

AD 8

10

9

AD 7

9

12

AD 6

2

2

AD 5

2

1

Total AD

61

58

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5

2

2

AST 4

4

3

AST 3

2

4

AST 2

AST 1

Total AST

10

10

Total

71

68

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

Total FG

221

199


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