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Document 32020B0513(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Food Safety Authority for the financial year 2020 – amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1
DO C 165 de 13.5.2020, p. 18–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.5.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 165/18 |
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2020/C 165/04)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2020 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
101 413 013 |
|
101 413 013 |
|
Título 1 — Total |
101 413 013 |
|
101 413 013 |
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD |
2 433 390 |
|
2 433 390 |
|
Título 2 — Total |
2 433 390 |
|
2 433 390 |
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
|||
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
4 0 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|
31 357,80 |
31 357,80 |
|
Título 4 — Total |
|
31 357,80 |
31 357,80 |
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
INGRESOS VARIOS ASIGNADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
103 846 403 |
31 357,80 |
103 877 760,80 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
44 398 000 |
44 398 000 |
|
|
44 398 000 |
44 398 000 |
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
172 000 |
172 000 |
|
|
172 000 |
172 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
310 000 |
310 000 |
|
|
310 000 |
310 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
1 5 |
FORMACIÓN |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
1 455 000 |
1 455 000 |
|
|
1 455 000 |
1 455 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
1 8 |
SERVICIOS EXTERNOS |
1 431 000 |
1 431 000 |
|
|
1 431 000 |
1 431 000 |
|
Título 1 — Total |
48 506 000 |
48 506 000 |
|
|
48 506 000 |
48 506 000 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
6 552 053 |
6 552 053 |
31 357,80 |
31 357,80 |
6 583 410,80 |
6 583 410,80 |
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS |
5 707 797 |
5 707 797 |
|
|
5 707 797 |
5 707 797 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
534 669 |
534 669 |
|
|
534 669 |
534 669 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
297 500 |
297 500 |
|
|
297 500 |
297 500 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
228 660 |
228 660 |
|
|
228 660 |
228 660 |
2 5 |
GASTOS DE GOBERNANZA |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
Título 2 — Total |
13 400 679 |
13 400 679 |
31 357,80 |
31 357,80 |
13 432 036,80 |
13 432 036,80 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
3 0 |
EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS |
5 749 444 |
5 749 444 |
|
|
5 749 444 |
5 749 444 |
3 1 |
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA |
4 898 090 |
4 898 090 |
|
|
4 898 090 |
4 898 090 |
3 2 |
COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA |
11 715 485 |
7 511 590 |
|
|
11 715 485 |
7 511 590 |
3 4 |
COMUNICACIONES |
3 494 000 |
3 494 000 |
|
|
3 494 000 |
3 494 000 |
3 5 |
APOYO OPERATIVO HORIZONTAL |
20 226 200 |
20 286 600 |
|
|
20 226 200 |
20 286 600 |
|
Título 3 — Total |
46 083 219 |
41 939 724 |
|
|
46 083 219 |
41 939 724 |
|
TOTAL |
107 989 898 |
103 846 403 |
31 357,80 |
31 357,80 |
108 021 255,80 |
103 877 760,80 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
16 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
19 |
— |
20 |
— |
18 |
AD 9 |
— |
40 |
— |
38 |
— |
43 |
AD 8 |
1 |
62 |
2 |
57 |
1 |
54 |
AD 7 |
3 |
59 |
3 |
45 |
4 |
55 |
AD 6 |
1 |
43 |
— |
27 |
— |
14 |
AD 5 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
5 |
Total AD |
5 |
250 |
5 |
215 |
5 |
221 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
9 |
AST 5 |
— |
21 |
— |
21 |
— |
30 |
AST 4 |
— |
34 |
— |
32 |
— |
23 |
AST 3 |
— |
22 |
— |
20 |
— |
23 |
AST 2 |
— |
11 |
— |
15 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
Total AST |
— |
99 |
— |
100 |
— |
93 |
Total |
5 |
349 |
5 |
315 |
5 |
314 |
Total general |
354 |
320 |
319 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
Puestos de Agentes Contractuales |
2019 |
2020 |
FG IV |
106 |
114 |
FG III |
7 |
7 |
FG II |
18 |
18 |
FG I |
0 |
0 |
Total FG |
131 |
139 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
16 |
16 |
Total |
146 |
155 |