This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2018:192:FULL
Official Journal of the European Union, C 192, 5 June 2018
Diario Oficial de la Unión Europea, C 192, 5 de junio de 2018
Diario Oficial de la Unión Europea, C 192, 5 de junio de 2018
Display all documents published in this Official Journal
|
ISSN 1977-0928 |
||
|
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 192 |
|
|
||
|
Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
61.° año |
|
Sumario |
Página |
|
|
|
IV Información |
|
|
|
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
|
|
|
Tribunal de Justicia |
|
|
2018/C 192/01 |
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2017 |
|
ES |
|
IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Tribunal de Justicia
|
5.6.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 192/1 |
INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017
(2018/C 192/01)
ÍNDICE
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2017
|
1. |
Introducción | 2 |
|
2. |
Resumen global de la ejecución presupuestaria 2017 | 3 |
|
3. |
Ejecución presupuestaria 2017 por capítulo | 7 |
Anexos
|
Anexo I: |
Comparación por capítulo de la ejecución de los ingresos 2017 con relación a los de 2016 | 14 |
|
Anexo II: |
Situación de los ingresos 2017 — Derechos constatados y derechos prorrogados | 16 |
|
Anexo III: |
Comparación por capítulo de la ejecución de los créditos 2017 con relación a los de 2016 | 19 |
|
Anexo IVa: |
Detalle de la ejecución de los créditos 2017 (créditos del ejercicio y créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior) | 20 |
|
Anexo IVb: |
Ejecución de los créditos de compromisos por servicios | 29 |
|
Anexo V: |
Utilización de los ingresos afectados en 2017 | 31 |
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2017
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1. INTRODUCCIÓN
En este informe, con arreglo al artículo 142 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión Europea (1) (Reglamento financiero) y al artículo 227 de las normas de aplicación de dicho Reglamento financiero, «se presentará, tanto en términos absolutos como porcentuales, al menos, el porcentaje de ejecución de los créditos e información resumida sobre las transferencias de créditos entre las diversas partidas presupuestarias». El informe permite también exponer, por un lado, «la consecución de los objetivos del ejercicio, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera» y, por otro, «la situación financiera y […] los acontecimientos que hubieren influido de modo significativo en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio».
En este marco, el capítulo 2 del presente informe proporciona un resumen global de la ejecución presupuestaria en 2017 y el capítulo 3 examina más detalladamente la evolución de las líneas presupuestarias por capítulo del presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia» o «Institución»). Por último, los anexos proporcionan, en forma de cuadros cifrados, información detallada —global y por Servicio— relativa a esta misma ejecución presupuestaria 2017.
|
Por lo que respecta a la actividad judicial propiamente dicha, se invita al lector a consultar el Informe Anual 2017 del Tribunal de Justicia en la página de Internet Curia ( http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport ), informe que contiene un análisis completo de la actividad de los órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal de Justicia, así como estadísticas detalladas y específicas de cada uno de ellos. |
Como muestran dichas estadísticas, 2017 estuvo marcado por una actividad muy sostenida. El número global de asuntos interpuestos ante los dos órganos jurisdiccionales en 2017 (1 656 asuntos) aumentó respecto del correspondiente a 2016 (1 604). El número de asuntos terminados en 2017, por su parte, siguió estando en un nivel muy alto (1 594 asuntos, frente a 1 628 en 2016). Por último, las estadísticas relativas a la duración de los procedimientos son muy positivas.
El Tribunal de Justicia siguió explorando todas las pistas que le permitan respetar al máximo sus objetivos primordiales de calidad y celeridad en la tramitación de los asuntos. Los ejes principales de intervención abarcan todos los ámbitos de actividad: mejora de los métodos de trabajo de los órganos jurisdiccionales, delimitación estricta de las exigencias del multilingüismo integral (obligatorio para comunicarse con las partes en la lengua del procedimiento y garantizar la difusión de la jurisprudencia en todos los Estados miembros) y reducción relativa del peso de los Servicios horizontales a fin de preservar la capacidad de trabajo de los gabinetes y, en lo posible, de los Servicios más directamente asociados a la labor judicial.
Es preciso subrayar la importancia de los incrementos de eficiencia alcanzados por el Tribunal de Justicia gracias a los esfuerzos coordinados de los órganos jurisdiccionales y de todos los Servicios de apoyo que permitieron, a lo largo del período 2010-2017, que el número de asuntos terminados aumentase un 30 % con un incremento del 18 % del número de asuntos interpuestos en el mismo período, mientras que la plantilla de los Servicios de apoyo disminuyó (sin tener en cuenta la ampliación a Croacia) debido al respeto del Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, que impuso una reducción de la plantilla de personal en un 5 % en el período 2013-2017. Por ello, el Tribunal de Justicia devolvió un total de 98 puestos de trabajo, reducción que ejerce una fuerte presión sobre determinados Servicios de apoyo. Más concretamente, los Servicios lingüísticos devolvieron 64 puestos de trabajo, lo que representa alrededor del 60 % del total de la reducción efectuada.
Por otra parte, durante el Foro de magistrados que se organizó en marzo de 2017 con ocasión del 60.o Aniversario de los Tratados de Roma, se decidió crear la «Red judicial de la Unión Europea», que comprende los Tribunales Constitucionales y Supremos de los Estados miembros, de cuya coordinación se ocupa el Tribunal de Justicia. Esta red, operativa desde el 1 de enero de 2018, pretende reforzar la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales mediante una plataforma multilingüe que les permitirá compartir, en un entorno perfectamente seguro, un conjunto de información y de documentos que se supone favorecerá el conocimiento mutuo de la jurisprudencia de la Unión y de la de los Estados miembros, así como el fortalecimiento del diálogo entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales en el marco de los asuntos prejudiciales.
Por último, desde el punto de vista inmobiliario, el proyecto de 5.a ampliación de sus edificios permitirá al Tribunal de Justicia, hacia el año 2019, reagrupar a todo su personal en un único emplazamiento (abandonando el último edificio aún en alquiler) y reforzar así la eficacia de los Servicios.
2. RESUMEN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017
2.1. Ingresos
Las previsiones de ingresos del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2017 ascendían a 53 595 000 euros.
Como muestra el cuadro 1 siguiente, los derechos constatados del ejercicio 2017 ascienden a 51 677 001 euros y son un 3,6 % inferiores a las previsiones.
Cuadro 1
Previsión de ingresos y derechos constatados
|
(en euros) |
|||||
|
Título |
Previsión de ingresos 2017 |
Derechos constatados 2017 |
% del total |
||
|
53 595 000,00 |
50 769 549,16 |
98,24 |
||
|
0,00 |
907 452,34 |
1,76 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Total |
53 595 000,00 |
51 677 001,50 |
100,00 |
||
|
% |
100,00 |
96,42 |
|
||
Se observa que los ingresos sobre derechos constatados del título 4 (principalmente las retenciones practicadas sobre las retribuciones de los Miembros y del personal en concepto de impuestos y cotizaciones sociales) representan más del 98 % del total de los ingresos, mientras que los ingresos de los demás títulos solo representan menos del 2 %.
Los anexos I y II proporcionan información cifrada complementaria sobre todos los flujos de ingresos (ingresos-derechos prorrogados, ingresos-derechos constatados e ingresos-derechos recaudados).
Por lo que se refiere a los ingresos sobre derechos prorrogados del ejercicio anterior, el cuadro 2 siguiente indica que los ingresos del título 5 representan la totalidad de los ingresos sobre derechos prorrogados percibidos en 2017.
Cuadro 2
ngresos sobre derechos prorrogados
|
(en euros) |
|||||
|
Título |
Importes prorrogados 2016 A 2017 |
Ingresos sobre derechos prorrogados |
% del total |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
23 812,82 |
7 402,81 |
100,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Total |
23 812,82 |
7 402,81 |
100,00 |
||
|
% |
100,00 |
31,09 |
|
||
2.2. Gastos
2.2.1. Créditos del ejercicio
Los créditos para gastos consignados en el presupuesto del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2017 ascendían a 399 344 000 euros.
Como muestra el cuadro 3 siguiente, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 asciende a 394 095 585 euros y refleja un porcentaje muy elevado de utilización de los créditos definitivos del 98,69 %, que es superior al del año 2016 (98,23 %).
Como se examina más detalladamente en el capítulo 3, tanto la ejecución presupuestaria del título 1 como la del título 2 en 2017 fueron muy importantes (98,6 % y 99,1 % respectivamente, frente a 98,1 % y 98,6 % en 2016).
En general, al igual que en años anteriores, se observa que casi el 76 % de los créditos utilizados por el Tribunal de Justicia en 2017 se dedica a los gastos de los Miembros y del personal (gastos del título 1), correspondiendo la casi totalidad del saldo a gastos de infraestructuras (título 2), en particular, inmuebles e informática.
Cuadro 3
Compromisos de los créditos del ejercicio
|
(en euros) |
|||||
|
Título |
Créditos del ejercicio 2017 |
Compromisos del ejercicio 2017 |
% del total |
||
|
302 536 500,00 |
298 167 052,66 |
75,66 |
||
|
96 748 500,00 |
95 877 942,77 |
24,33 |
||
|
59 000,00 |
50 589,62 |
0,01 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Total |
399 344 000,00 |
394 095 585,05 |
100 |
||
|
% |
100,00 |
98,69 |
|
||
Los anexos III, IVa y IVb proporcionan información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos del ejercicio 2017 (comparación con relación a 2016, detalle de ejecución por línea presupuestaria y por Servicio).
2.2.2. — Créditos prorrogados
El cuadro 4 siguiente muestra que los créditos prorrogados del ejercicio 2016 al ejercicio 2017 —cuyo total ascendía a 22 240 120,22 euros— fueron utilizados en gran parte (86,28 % en 2017 frente a 90 % en 2016).
Cuadro 4
Utilización de los créditos prorrogados
|
(en euros) |
|||||
|
Título |
Prórrogas de créditos 2016 a 2017 |
Pagos sobre créditos prorrogados |
Anulaciones |
||
|
6 886 429,46 |
5 080 239,38 |
1 806 190,08 |
||
|
15 353 690,76 |
14 107 919,82 |
1 245 770,94 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Total |
22 240 120,22 |
19 188 159,20 |
3 051 961,02 |
||
|
% |
100,00 |
86,28 |
13,72 |
||
El anexo IVa proporciona información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos prorrogados del ejercicio 2016 al 2017.
2.2.3. Créditos correspondientes a ingresos afectados
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento financiero, determinados ingresos pueden ser afectados a gastos específicos. Por lo tanto, dichos ingresos afectados representan créditos complementarios que pueden ser utilizados por la institución.
El cuadro 5 siguiente detalla, por título, los importes de los ingresos afectados prorrogados de un ejercicio al otro y los ingresos afectados constatados y percibidos durante el ejercicio.
Cuadro 5
Utilización de los ingresos afectados
|
(en euros) |
|||||||
|
Título |
Prórroga de los ingresos afectados 2016 a 2017 |
Ingresos afectados 2017 |
Pagos 2017 |
Anulación de los ingresos afectados 2016 no prorrogables |
Prórroga de los ingresos afectados 2017 A 2018 |
||
|
368 794,35 |
362 545,78 |
356 584,31 |
5 270,08 |
369 485,74 |
||
|
428 085,12 |
499 644,57 |
452 200,53 |
13 375,02 |
462 154,14 |
||
|
2 391,00 |
4 434,73 |
6 622,73 |
0,00 |
203,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Total |
799 270,47 |
866 625,08 |
815 407,57 |
18 645,10 |
831 842,88 |
||
Los créditos de ingresos afectados constatados durante el ejercicio 2017 se elevaron a 866 625 euros, de los que cerca de un 74 % corresponden a ingresos procedentes de:
|
— |
la ejecución de convenio de servicio con la Oficina de Publicaciones (252 483 euros); |
|
— |
la venta de la energía eléctrica producida por los paneles de células fotovoltaicas (138 896 euros); |
|
— |
reembolsos de gastos correspondientes al alquiler de los edificios y de reembolsos de gastos por el personal como telefonía o transporte público (106 049 euros); |
|
— |
reembolsos por la Comisión y el Consejo de pagos en exceso en anticipos (83 309 euros); |
|
— |
reembolsos de compañías de seguros (56 684 euros). |
Es preciso señalar asimismo que los créditos de ingresos afectados prorrogados de 2016 a 2017 se utilizaron en un porcentaje muy elevado (89,8 %).
El anexo V proporciona información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los ingresos afectados.
2.2.4. Transferencias de créditos
Durante el ejercicio 2017, como muestra el cuadro 6, el Tribunal de Justicia realizó 21 transferencias presupuestarias en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento financiero, que representan un importe total de 13,9 millones de euros, es decir, un 3,5 % de los créditos finales. La incidencia de las distintas transferencias en cada partida presupuestaria se presenta en el anexo IVa.
En parte (10,8 millones de euros, es decir, un 78 % del importe total de las transferencias realizadas en 2017), dichas transferencias de créditos dieron lugar a una comunicación a la Autoridad Presupuestaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartados 1 y 2, del Reglamento financiero.
El principal refuerzo corresponde a una transferencia destinada a la línea presupuestaria 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra», por importe de 8,7 millones de euros, para financiar un pago anticipado en relación con un contrato de arrendamiento con opción de compra en materia inmobiliaria, con objeto de aminorar la carga financiera correspondiente a futuros cánones relativos al proyecto de 5.a ampliación de los edificios del Tribunal de Justicia (3.a torre).
En relación con los 2,1 millones de euros restantes, los refuerzos sometidos a la Autoridad Presupuestaria permitieron hacer frente a necesidades imprevistas en el título 2 «Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento»: por un lado, 800 000 euros para hacer frente al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, a raíz de la condena del Tribunal de Justicia por dos sentencias del Tribunal General debido a la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento en el contexto de tres asuntos terminados por el Tribunal General en 2011; por otro lado, 700 000 euros para terminar ciertas obras relacionadas con la seguridad de los edificios (la construcción, la parte técnica y la instalación de un pabellón provisional de recepción para el control de los visitantes en la periferia del complejo inmobiliario ocupado por la institución, la realización de dos recepciones con medidas de seguridad en la entrada de dos aparcamientos del personal, el pedido de una película antideflagración que se ha de instalar en los cristales de determinados locales y la mejora de la accesibilidad a los aparcamientos del personal); 400 000 euros para financiar toda una serie de nuevos proyectos informáticos, no previstos en el presupuesto para el ejercicio 2017, en particular, la realización de una plataforma informática de intercambio de información a raíz de la creación de la Red judicial de la Unión Europea, y 200 000 euros para garantizar la sustitución de máquinas del taller de reproducción y la compra de tres túneles de rayos X para equipar el acceso en el nuevo pabellón provisional de recepción de visitantes.
Cuadro 6
Transferencias de créditos
|
(en euros) |
||
|
Tipo de transferencia |
Número de transferencias en 2017 |
Importe total de las transferencias |
|
Entre títulos |
4 |
9 800 000,00 |
|
Entre capítulos |
2 |
216 000,00 |
|
Entre artículos |
2 |
740 000,00 |
|
Entre partidas |
13 |
3 110 749,06 |
|
Total |
21 |
13 866 749,06 |
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 POR CAPÍTULO
3.1. Título 1 — Personas vinculadas a la institución
Como muestra el cuadro 7 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 1 para el ejercicio 2017 asciende a 302 536 500 euros. Esta dotación representa casi un 76 % de todo el presupuesto del Tribunal de Justicia. Estos créditos se han comprometido por importe de 298 167 053 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución elevado del 98,56 % (98,12 % en 2016).
Cuadro 7
Utilización de los créditos del ejercicio
|
(en euros) |
|||||
|
Título 1 |
Créditos del ejercicio 2017 |
Compromisos del ejercicio 2017 |
% de ejecución |
||
|
32 673 500,00 |
31 453 258,20 |
96,27 |
||
|
241 187 500,00 |
238 553 826,79 |
98,91 |
||
|
22 535 500,00 |
22 355 827,78 |
99,20 |
||
|
6 140 000,00 |
5 804 139,89 |
94,53 |
||
|
Total |
302 536 500,00 |
298 167 052,66 |
98,56 |
||
3.1.1. Capítulo 1 0 — Miembros de la institución
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 32 673 500 euros, se han comprometido por importe de 31 453 258 euros, lo que se traduce en un porcentaje muy elevado de ejecución del 96,3 % en 2017 (92,2 % en 2016).
Es preciso señalar que, en este capítulo, pudo obtenerse un superávit presupuestario de alrededor de 2 millones de euros debido, en particular:
|
— |
a la inexistencia en 2017 de dimisiones imprevistas de Miembros al servicio de la institución. Por ello, la previsión inicial de 2 partidas imprevistas del Tribunal de Justicia y 2 del Tribunal General, antes de la expiración de los mandatos en curso, dio lugar a un superávit. A título informativo, en 2017 no se produjo ninguna renovación parcial en el Tribunal de Justicia ni en el Tribunal General; |
|
— |
al impacto en la línea 1 0 2 «Indemnizaciones transitorias», y durante 12 meses en 2017, de 5 partidas del Tribunal General en septiembre de 2016 frente a las 6 inicialmente previstas, por un lado, y al impacto de 4 partidas en el antiguo Tribunal de la Función Pública (TFP) frente a las 8 inicialmente previstas en el momento de la integración de este órgano jurisdiccional en el Tribunal General el 1 de septiembre de 2016. En realidad, de los 8 Miembros en funciones en el TFP a 31 de agosto de 2016, 4 se integraron en el Tribunal General en septiembre de 2016 y 4 tuvieron que abandonar la institución. Por otra parte, la percepción de la pensión de jubilación de un antiguo Miembro del Tribunal de Justicia, en 2017, antes de que finalizara el abono de las indemnizaciones transitorias, aumentó los créditos excedentarios en esta línea presupuestaria; |
|
— |
y a que las decisiones de nombramiento relativas a dos de los tres últimos Jueces adicionales del Tribunal General que debían entrar en funciones en el marco de las fases primera y segunda de la reforma del órgano jurisdiccional se produjeron de forma escalonada durante 2017 (junio y octubre de 2017) y, por lo que respecta al último Juez, aún no se había tomado la decisión a 31 de diciembre de 2017. |
Una parte de dicho superávit, alrededor de 160 000 euros, sirvió para reforzar los créditos del artículo 2 3 2 «Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios». Otra parte, por importe de 660 000 euros, tuvo por objeto reforzar los créditos de la partida 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra» para la operación de transferencia de remanentes de fin de ejercicio (véase el punto 2.2.4).
3.1.2. Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 241 187 500 euros, se han comprometido por importe de 238 553 827 euros, lo que se traduce en un porcentaje de ejecución muy elevado y estable respecto de 2016 (98,9 %, frente a 99 % en 2016).
En general, es preciso señalar que el capítulo 1 2 representa el volumen de créditos más importante del presupuesto del Tribunal de Justicia (alrededor del 60 % del presupuesto total). Asimismo, el superávit presupuestario registrado durante el ejercicio 2017 sigue siendo limitado si se considera al mismo tiempo el volumen total de dichos créditos y las dificultades de realizar previsiones presupuestarias con casi 12 meses de antelación utilizando numerosos parámetros de previsión inevitablemente estimativos (tasa de incremento de las retribuciones, ritmo de contratación o de rotación, porcentaje de reducción a tanto alzado, etc.).
Una parte de los superávit presupuestarios en este capítulo puede explicarse debido, por un lado, a que no se produjo en 2017 ninguna dimisión imprevista de Miembros de la institución (frente a una previsión de 2 en el Tribunal de Justicia y 2 en el Tribunal General). De este modo, hubo una menor renovación del personal de los gabinetes (letrados y asistentes empleados en puestos temporales) y, por lo tanto, un ahorro presupuestario en términos de indemnizaciones por gastos de instalación (para el personal entrante) y de reinstalación (para el personal saliente). Por otro lado, dichos superávit presupuestarios pueden explicarse también debido a que las decisiones de nombramiento relativas a los tres últimos Jueces adicionales del Tribunal General en el contexto de las fases primera y segunda del refuerzo de este Tribunal se produjeron de forma escalonada durante 2017 (un primer Juez a principios de junio y un segundo Juez en octubre) y, por lo que respecta al último Juez, aún no se había tomado la decisión a 31 de diciembre de 2017.
Es importante subrayar que el porcentaje de ocupación de puestos de trabajo, que ascendía en 2017 a un nivel muy elevado en torno al 97 % en el Tribunal de Justicia, permite que el porcentaje de puestos vacantes se sitúe alrededor del 3 % como media. Estos buenos resultados son fruto de una política de contratación muy activa por parte de todos los servicios del Tribunal de Justicia, que permite minimizar en lo posible el número de puestos vacantes, pese a las restricciones vinculadas a la rotación inevitable y normal del personal y a las mayores dificultades de contratación del personal en Luxemburgo debido al elevado nivel del coste de la vida. El reducido porcentaje de puestos vacantes es asimismo un buen indicador de la gran carga de trabajo de los Servicios del Tribunal de Justicia, habida cuenta de la evolución de la actividad judicial estos últimos años.
A este respecto, el Tribunal de Justicia sigue aprovechando el análisis de las diferencias de ejecución registradas en los créditos del capítulo 1 2 para continuar perfeccionando su metodología en materia de previsión de las retribuciones y pensiones y se esfuerza así en mejorar en lo posible sus resultados en materia de ejecución de créditos.
Una parte de los superávit presupuestarios en este capítulo (600 000 euros) sirvió para reforzar los créditos del artículo 2 3 2 «Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios». Otra parte sirvió, por importe de 300 000 euros, para financiar los desarrollos informáticos de toda una serie de proyectos no previstos en el presupuesto para el ejercicio 2017. Por último, dichos superávit presupuestarios se utilizaron también, por importe de 7,6 millones de euros, para la operación de transferencia de remanentes de fin de ejercicio (véase el punto 2.2.4).
3.1.3. Capítulo 1 4 — Otro personal y prestaciones externas
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 22 535 500 euros, se han comprometido por importe de 22 355 828 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 99,20 % (97,45 % en 2016).
Los créditos definitivos del capítulo 1 4 se concentran principalmente en dos partidas presupuestarias.
Alrededor de un tercio de los créditos de este capítulo se destina a la partida 1 4 0 0 «Otros agentes». El porcentaje de ejecución de los créditos definitivos de esta partida en 2017 es del 98,03 % (frente a un porcentaje del 96,4 % en 2016).
Alrededor de dos tercios de los créditos totales de este capítulo se destinan a la partida 1 4 0 6 «Prestaciones externas en el ámbito lingüístico», para cubrir las prestaciones de los intérpretes y de los traductores freelance. El porcentaje de ejecución de los créditos definitivos de esta partida 1 4 0 6 es del 99,94 % en 2017 (98,15 % en 2016).
En general, es preciso recordar que, tanto en materia de traducción como de interpretación, el recurso al personal externo (freelance) para cumplir las obligaciones de multilingüismo para comunicarse con las partes en la lengua del procedimiento y garantizar la difusión de la jurisprudencia en todos los Estados miembros constituye una variable de ajuste indispensable para paliar las reducciones de plantilla de personal sufridas desde 2013 en un contexto de aumento del volumen de trabajo.
Por lo que se refiere al ámbito de la traducción, el volumen de páginas que se debían traducir ascendió a 1 112 924 páginas en 2017 y se habría aproximado a 1 520 000 páginas sin las numerosas medidas de ahorro de traducción adoptadas por los órganos jurisdiccionales, como, entre otras, la publicación selectiva de la jurisprudencia, la elaboración de resúmenes de las cuestiones prejudiciales, la reducción de la extensión media de las conclusiones, la publicación por extractos de determinadas resoluciones especialmente largas y el abandono de las tablas cronológicas y temáticas de la antigua Recopilación en papel.
En lo que atañe al ámbito de la interpretación, la llegada de los nuevos Jueces del Tribunal General, a lo largo de 2016 y 2017, tuvo como efecto el aumento del número de vistas y otras reuniones con interpretación en 2017 (al pasar su número de 602 en 2016 a 696 en 2017, es decir, un +15,6 %), aumentando al mismo tiempo el número de jornadas de contrato de agentes intérpretes de conferencia (AIC) de 1 598 jornadas AIC en 2016 a 2 119 en 2017, es decir, un +32,6 %.
3.1.4. Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 6 140 000 euros, se han comprometido por importe de 5 804 140 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 94,53 %, casi idéntico al de 2016 (94,52 %).
Dos partidas de este capítulo representan el 78,5 % de los créditos definitivos. Se trata de la partida 1 6 1 2 «Perfeccionamiento profesional», cuyo porcentaje de ejecución ascendió al 86,28 % (frente a un 91 % en 2016), y de la partida 1 6 5 4 «Centro infantil polivalente», cuyo porcentaje de ejecución es del 100 % en 2017, al igual que en 2016.
3.2. Título 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento
Como muestra el cuadro 8 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 2 para el ejercicio 2017 asciende a 96 748 500 euros. Este importe global equivale al 24,2 % del total del presupuesto del Tribunal de Justicia en 2017. Estos créditos se han comprometido por importe de 95 877 943 euros, lo que se traduce en un muy elevado porcentaje de ejecución del 99,1 % en 2017 (98,6 % en 2016).
Cuadro 8
Utilización de los créditos del ejercicio
|
(en euros) |
|||||
|
Título 2 |
Créditos del ejercicio 2017 |
Compromisos del ejercicio 2017 |
% de ejecución |
||
|
70 003 000,00 |
69 901 602,41 |
99,86 |
||
|
21 465 000,00 |
21 248 913,22 |
98,99 |
||
|
2 116 000,00 |
1 817 834,44 |
85,91 |
||
|
521 500,00 |
424 523,86 |
81,40 |
||
|
2 643 000,00 |
2 485 068,84 |
94,02 |
||
|
Total |
96 748 500,00 |
95 877 942,77 |
99,10 |
||
3.2.1. Capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 70 003 000 euros, se han comprometido por importe 69 901 602 euros, lo que se traduce en un muy elevado porcentaje de ejecución del 99,86 %, frente al 99,3 % en 2016.
Estos créditos se destinan a financiar los gastos de arrendamiento, adquisición y funcionamiento de los distintos edificios ocupados por el Tribunal de Justicia.
Más en general, la política inmobiliaria de la institución persigue dos objetivos principales:
|
— |
Primero, tras haber seguido en un principio una política de arrendamiento, el Tribunal de Justicia, desde el establecimiento definitivo de su sede en Luxemburgo (decidido en el Consejo Europeo de Edimburgo en 1992), pretende convertirse en propietario de los edificios que ocupa, al igual que las demás instituciones y de acuerdo con las recomendaciones del Informe Especial del Tribunal de Cuentas (n.o 2/2007) (2) que subraya el ahorro presupuestario de tal política. |
|
— |
Segundo, el Tribunal de Justicia pretende disponer de locales adaptados a la especificidad de sus necesidades jurisdiccionales y reagrupar todos sus Servicios en un único emplazamiento, a fin de optimizar su funcionamiento. |
Anualmente se proporciona a la Autoridad Presupuestaria información detallada sobre la política inmobiliaria de la institución y la situación de los proyectos en curso, en un informe específico que se le remite a más tardar el 1 de junio de cada año.
Los créditos definitivos de los artículos 2 0 0 «Inmuebles» y 2 0 2 «Gastos relativos a inmuebles» representan respectivamente el 76 % (53 208 000 euros) y el 24 % (16 795 000 euros) del total de los créditos de este capítulo.
Los créditos del artículo 2 0 0 «Inmuebles» financian esencialmente los gastos de alquileres y del arrendamiento con opción de compra.
Los gastos de la partida 2 0 0 0 «Alquileres» ascendieron en 2017 a 9 millones de euros con un porcentaje de ejecución del 100 % como en 2016. A este respecto, por un lado, se transfirió un importe de 500 000 euros a la línea 2 0 0 7 «Acondicionamiento de locales», en el contexto del refuerzo de las medidas de seguridad de los edificios ocupados por el Tribunal de Justicia. En efecto, el presupuesto para el ejercicio 2017 contenía una reserva para un eventual arrendamiento de los espacios adicionales dentro de esta línea 2 0 0 0. Dado que dichos espacios al final no se arrendaron, se pudo disponer de dicho superávit presupuestario. Por otro lado, un importe de 200 000 euros permitió reforzar la línea 2 0 0 8 «Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios» utilizando el superávit presupuestario derivado de una indexación real del contrato de arrendamiento del último edificio, menos importante de lo inicialmente previsto cuando se elaboró el presupuesto para el ejercicio 2017 a principios de 2016.
En cuanto a los gastos definitivos de la partida 2 0 0 1 «Arrendamiento-compra», ascendieron a 39,6 millones de euros y corresponden principalmente a los cánones debidos conforme a los dos contratos celebrados con las autoridades luxemburguesas para la adquisición, renovación y construcción de los distintos edificios del emplazamiento principal del Tribunal de Justicia (el Palacio renovado y ampliado puesto en servicio a finales de 2008, por un lado, y los edificios Anexos renovados, por otro). Los superávit presupuestarios procedentes de los capítulos 1 0, 1 2 y 1 4 permitieron realizar un pago anticipado, a finales de 2017, en relación con el contrato de arrendamiento-compra relativo al proyecto de 5.a ampliación de los edificios del Tribunal de Justicia por importe de 8,72 millones de euros.
Por lo que se refiere a las demás líneas presupuestarias del artículo 2 0 0, los gastos de la línea 2 0 0 7 «Acondicionamiento de locales» ascendieron en 2017 a 3,3 millones de euros. A este respecto, un importe global de 2,43 millones de euros, procedentes de 4 líneas presupuestarias del capítulo 2 0, se transfirió a esta línea presupuestaria 2 0 0 7 para financiar diversas obras relacionadas con la seguridad de los edificios.
Los gastos de la línea 2 0 0 8 «Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios» ascendieron en 2017 a 1,3 millones de euros. Se transfirió un importe de 200 000 euros, procedente de la línea presupuestaria 2 0 0 0 «Alquileres», para poder finalizar determinados estudios en el ámbito de la seguridad de los edificios.
Por lo que respecta a los gastos del artículo 2 0 2 «Gastos relativos a inmuebles», se elevaron a 16,7 millones de euros y corresponden, casi en su totalidad, a los gastos de limpieza/mantenimiento, consumo de energía y seguridad/vigilancia que son necesarios para el buen funcionamiento del parque inmobiliario del Tribunal de Justicia. El porcentaje de ejecución registrado en este artículo en 2017 es de un 99,6 % (98,4 % en 2016).
En primer lugar, por lo que se refiere a la partida 2 0 2 2 «Limpieza y mantenimiento», puede señalarse una disminución de los gastos respecto de 2016 de alrededor de 200 000 euros (7 392 338 euros en 2017 frente a 7 581 675 en 2016, es decir, un-2,5 %).
En segundo lugar, la partida 2 0 2 4 «Consumo de energía» registra una reducción de los gastos de 64 000 euros (2 076 474 euros en 2017 frente a 2 140 661 euros en 2016, es decir, un- 3 %), resultado concretamente de un menor consumo de calefacción urbana en los edificios debido a una climatología bastante favorable al ahorro de energía.
Por último, hay que señalar asimismo la reducción de los gastos de la partida 2 0 2 6 «Seguridad y vigilancia de inmuebles» en comparación con 2016, por importe de 300 000 euros (6 895 419 euros en 2017 frente a 7 196 463 euros en 2016, es decir, un-4,2 %) que se justifica, en particular, por una reducción del importe utilizado en 2017 para las prestaciones excepcionales en el marco del contrato de vigilancia de los edificios ocupados por la institución.
En este contexto, los superávit de créditos en esta partida, respecto de las previsiones preparadas a principios de 2016 para la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, permitieron contribuir, por importe de 660 000 euros, al refuerzo de los créditos para financiar la ejecución de determinadas obras en relación con la seguridad de los edificios dentro de la línea 2 0 0 7 «Acondicionamiento de locales», como se ha mencionado anteriormente.
3.2.2. Capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 21 465 000 euros, se han comprometido por importe de 21 248 913 euros, lo que representa un muy elevado porcentaje de ejecución del 99 %, frente al 98,4 % en 2016.
Los créditos del capítulo 2 1 se destinan en su mayoría (88,1 %) a los gastos relativos a la informática (artículo 2 1 0), dedicándose el saldo a los gastos de mobiliario (artículo 2 1 2), material técnico e instalaciones (artículo 2 1 4) y vehículos (artículo 2 1 6).
Por lo que respecta al artículo 2 1 0 «Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y las telecomunicaciones», es preciso señalar que estos gastos son cruciales para el buen funcionamiento de todas las actividades del Tribunal de Justicia, la actividad judicial ante todo, pero también las actividades lingüísticas y administrativas.
Paralelamente a la prosecución de notables avances en relación con la desmaterialización de los flujos documentales (entre ellos, la mejora regular de la aplicación e-Curia y de la Recopilación de la Jurisprudencia en formato electrónico), continuaron el desarrollo o la mejora de las aplicaciones específicas de las distintas actividades del Tribunal de Justicia a fin de reforzar la eficacia y la productividad de los órganos jurisdiccionales y de los Servicios de apoyo.
En este contexto, dos transferencias de créditos permitieron reforzar los créditos informáticos previstos inicialmente en el artículo 2 1 0 (18 476 000 euros) para hacer frente a determinados complementos de inversión durante el ejercicio. Una primera transferencia de 131 000 euros, procedente del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo» y de la partida 2 7 4 1 «Publicaciones de carácter general», destinada a la línea 2 1 0 0 «Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos» y una segunda transferencia, por importe de 305 000 euros, procedente de la partida 1 2 0 0 «Retribuciones e indemnizaciones» destinada a la línea 2 1 0 2 «Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas» sirvieron para financiar la compra de las licencias y los desarrollos informáticos relacionados con toda una serie de nuevos proyectos informáticos.
Por lo que se refiere a los otros tres artículos del capítulo 2 1, su porcentaje de ejecución evolucionó en 2017, en comparación con 2016, como sigue: 87,12 % frente a 89 % en 2016 por lo que respecta al artículo 2 1 2 «Mobiliario», 87,2 % frente a 80,1 % en 2016 en relación con el artículo 2 1 4 «Material técnico e instalaciones» y 97,1 % frente a 92,7 % en 2016 en lo referente al artículo 2 1 6 «Vehículos».
Por lo que respecta al artículo 2 1 2, la menor ejecución de los créditos se explica, por un lado, por el hecho de que se preveía, cuando se elaboró el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 a principios de 2016, que el Parlamento Europeo celebrase en 2016 un nuevo contrato marco interinstitucional para el mobiliario, con previsiones de precios más importantes. No obstante, el Parlamento Europeo decidió prorrogar el contrato marco existente, menos oneroso en comparación con las previsiones presupuestarias. Por otro lado, la compra de las butacas de Sala de vistas que se preveía cuando se elaboró el presupuesto para el ejercicio 2017 se avanzó y se realizó en 2016 dando lugar a un superávit de créditos en 2017. De este modo, se pudo transferir un importe de 85 000 euros de este artículo presupuestario 2 0 1 2 al artículo 2 1 4 «Material técnico e instalaciones», para equipar el acceso en el nuevo pabellón provisional de recepción de visitantes con tres túneles de rayos X.
En cuanto al artículo 2 1 4 «Material técnico e instalaciones», es preciso señalar un segundo refuerzo, por importe también de 85 000 euros y procedente de la línea 2 7 4 1 «Publicaciones de carácter general», para proceder a la compra de máquinas destinadas al taller de reproducción de documentos de la institución.
Por último, en lo referente al artículo 2 1 6, la ejecución presupuestaria fue ligeramente superior en término de créditos y de porcentaje sobre los créditos finales, a raíz de la llegada, en 2017, de dos de los tres últimos Jueces esperados para el refuerzo del Tribunal General. De este modo, los gastos de alquiler de vehículos de función se ajustaron mejor a la previsión efectuada cuando se elaboró el presupuesto para el ejercicio 2017.
3.2.3. Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 2 116 000 euros, se han comprometido por importe de 1 817 834 euros, lo que se traduce en un porcentaje de ejecución del 85,91 % (79,3 % en 2016).
Procede destacar que:
|
— |
Los gastos del artículo 2 3 0 «Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», ascendieron a 477 196 euros en 2017 (ejecución del 69,2 %), frente a 694 000 euros en 2016 (ejecución del 100 %). La infraejecución en esta partida en 2017 se explica, por un lado, por la existencia de los stocks de papel disponibles que disminuyeron el consumo en la primera parte del año y, por otro lado, por los notables esfuerzos a fin de reducir el consumo de papel, fruto de una política decidida de desmaterialización de los flujos documentales. |
|
— |
Los gastos del artículo 2 3 1 «Gastos financieros» ascendieron a 6 000 euros en 2017 frente a 10 088 euros en 2016 (porcentaje de ejecución del 30 % en 2017 frente al 20,18 % en 2016). A este respecto, y al igual que en 2016, en 2017 no se materializó el supuesto de tener que soportar tipos de interés negativos en la cuenta corriente de la institución. |
|
— |
Los gastos del artículo 2 3 2 «Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios» ascendieron a 850 000 euros en 2017 frente a 14 150 euros en 2016 (porcentaje de ejecución del 100 % en 2017 frente al 20,21 % en 2016). En realidad, en 2017, fue necesario pagar indemnizaciones por daños y perjuicios a raíz de la condena del Tribunal de Justicia, en varios asuntos, por inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento en el contexto de unos asuntos terminados por el Tribunal General en 2011. |
|
— |
Los gastos del artículo 2 3 6 «Franqueo» ascendieron a 121 000 euros (porcentaje de ejecución del 77,07 % frente al 52,9 % en 2016). Los gastos en 2017 se estabilizaron en comparación con los gastos de 2016 (111 000 euros) pese al aumento de la actividad del Tribunal General con la llegada de los nuevos Jueces, lo que muestra los resultados muy positivos de la política de desmaterialización de los flujos documentales inherentes a la actividad judicial mediante una utilización cada vez mayor de la aplicación e-Curia (el porcentaje de presentaciones de documentos a través de e-Curia alcanzó el 81 % frente al 38 % en 2012). El importe de los gastos de esta línea pasó de 541 308 euros en 2012 a 121 000 euros en 2017. |
|
— |
Los gastos del artículo 2 3 8 «Otros gastos de funcionamiento administrativo» ascendieron a 363 639 euros en 2017 (porcentaje de ejecución del 91,14 en 2017 frente al 75,2 % en 2016). Es preciso mencionar que una parte de los créditos de este capítulo se destina a favorecer una movilidad del personal del Tribunal de Justicia más respetuosa con el medio ambiente, tanto para acudir al trabajo como para los desplazamientos profesionales entre los distintos edificios de la institución. Dicho presupuesto permite cumplir el acuerdo celebrado con el Ayuntamiento de Luxemburgo para la utilización de la red de autobuses urbanos por el personal de la institución. |
3.2.4. Capítulo 2 5 — Reuniones y conferencias
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 521 500 euros, se han comprometido por importe de 424 524 euros, mientras que los créditos definitivos en 2016, que también eran 521 500 euros, se habían comprometido por importe de 498 003 euros. Así pues, el porcentaje de ejecución de los créditos en 2017 es del 81,40 % frente al 95,5 % en 2016.
Es preciso recordar la naturaleza necesariamente más aleatoria de los gastos de este capítulo dedicados, en gran parte, a los actos protocolarios y visitas oficiales del Tribunal de Justicia, a los seminarios y a las visitas de estudios y de información de los que el Tribunal de Justicia no siempre tiene la iniciativa ni el control del calendario de su organización.
3.2.5. Capítulo 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión
Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 2 643 000 euros, se han comprometido por importe de 2 485 069 euros en 2017, lo que se traduce en un porcentaje de ejecución del 94,02 % en 2017, frente al 95,8 % en 2016.
Los créditos de este capítulo se dividen entre dos artículos presupuestarios:
|
— |
Los gastos del artículo 2 7 2 «Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron en 2017 a 1 523 246 euros (porcentaje de ejecución en 2017 del 98,27 % frente al 100 % en 2016). La reducción del porcentaje de ejecución presupuestaria se explica, en gran parte, por una disminución de la adquisición de recursos en formato papel y por un menor coste en 2017 de las suscripciones a los servicios de información rápida en pantalla respecto de la previsión realizada a principios de 2016. |
|
— |
Los gastos del artículo 2 7 4 «Producción y difusión», que ascendieron en 2017 a 961 823 euros, es decir, un porcentaje de ejecución del 88 % frente al 89,51 % en 2016. |
El origen de esta infraejecución se explica, casi en su totalidad, por los menores gastos en que se incurrió en 2017 relativos al coste de las publicaciones del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Además, los créditos de este artículo financian el coste de la Recopilación de la Jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia. A este respecto, el efecto del nuevo modo de publicación electrónica de la jurisprudencia, más económico que las publicaciones tradicionales en papel, explica el mantenimiento de un nivel reducido de los gastos en 2017. De este modo, se pudieron liberar 150 000 euros de la línea 2 7 4 1 «Publicaciones de carácter general» que se utilizaron para reforzar otras líneas.
Los créditos del artículo 2 7 4 continuaron cubriendo también los costes de edición del Informe Anual del Tribunal de Justicia y el material informativo (libros, folletos, prospectos y otros elementos multimedia). Cabe señalar que estos gastos tuvieron que ser objeto de refuerzo durante el año por los nuevos proyectos no previstos cuando se elaboró el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, en particular, el lanzamiento de una reestructuración de la página de Internet Curia con la ayuda de la Oficina de Publicaciones y la presentación de una obra que recoge las actas del Foro de magistrados 2017.
Por último, este artículo 2 7 4 cubre también otros gastos informativos, en particular, el material de comunicación destinado a los visitantes de la institución y la organización de la Jornada anual de Puertas Abiertas.
3.3. Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución
Capítulo 3 7 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos
La dotación presupuestaria definitiva del título 3 comprende únicamente los créditos del capítulo 3 7 para la partida 3 7 1 0 «Gastos judiciales». Para el ejercicio 2017, estos créditos ascendían a 59 000 euros y se han comprometido por importe de 50 590 euros, lo que se traduce en un porcentaje de ejecución del 85,75 % (11,9 % en 2016).
Se trata de gastos, que corren a cargo de la institución, efectuados en el marco del beneficio de justicia gratuita concedido a los justiciables, que cubren honorarios de abogados y otros gastos. Su previsión resulta difícil y explica que el nivel de ejecución presupuestaria sea muy variable según los años.
(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO C 148 de 2.7.2007, p. 1.
ANEXO I
COMPARACIÓN POR CAPÍTULO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 2017 CON RELACIÓN A LOS DE 2016
|
(en euros) |
|||||
|
Capítulos/ Artículos |
Denominación |
Derechos constatados 2017 |
Derechos constatados 2016 |
Diferencia |
Dif. % |
|
4 0 0 |
Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión |
27 079 550,52 |
25 244 159,20 |
1 835 391,32 |
7,27 % |
|
4 0 4 |
Producto de la exacción especial y la exacción de solidaridad aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
4 780 851,24 |
4 474 812,11 |
306 039,13 |
6,84 % |
|
4 0 |
Impuestos y retenciones diversos |
31 860 401,76 |
29 718 971,31 |
2 141 430,45 |
7,21 % |
|
4 1 0 |
Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
18 878 494,06 |
18 041 688,55 |
836 805,51 |
4,64 % |
|
4 1 1 |
Transferencias o adquisiciones de derechos de pensión por parte del personal |
0,00 |
1 284 932,51 |
-1 284 932,51 |
- 100,00 % |
|
4 1 2 |
Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
30 653,34 |
6 583,79 |
24 069,55 |
365,59 % |
|
4 1 |
Contribución a los regímenes de pensiones |
18 909 147,40 |
19 333 204,85 |
- 424 057,45 |
-2,19 % |
|
Título 4 |
50 769 549,16 |
49 052 176,16 |
1 717 373,00 |
3,50 % |
|
|
5 0 0 |
Producto de la venta de bienes muebles |
139 396,15 |
125 406,32 |
13 989,83 |
11,16 % |
|
5 0 2 |
Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados |
0,00 |
42 875,00 |
-42 875,00 |
- 100,00 % |
|
5 0 |
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles |
139 396,15 |
168 281,32 |
-28 885,17 |
-17,16 % |
|
5 2 0 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución |
0,00 |
13,16 |
-13,16 |
- 100,00 % |
|
5 2 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo |
0,00 |
13,16 |
-13,16 |
- 100,00 % |
|
5 5 0 |
Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados |
949,44 |
243,97 |
705,47 |
289,16 % |
|
5 5 |
Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras |
949,44 |
243,97 |
705,47 |
289,16 % |
|
5 7 0 |
Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados |
101 507,21 |
27 293,47 |
74 213,74 |
271,91 % |
|
5 7 3 |
Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados |
608 915,68 |
566 849,64 |
42 066,04 |
7,42 % |
|
5 7 |
Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución |
710 422,89 |
594 143,11 |
116 279,78 |
19,57 % |
|
5 8 1 |
Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados |
56 683,86 |
71 370,62 |
-14 686,76 |
-20,58 % |
|
5 8 |
Indemnizaciones diversas |
56 683,86 |
71 370,62 |
-14 686,76 |
-20,58 % |
|
Título 5 |
907 452,34 |
834 052,18 |
73 400,16 |
8,80 % |
|
|
9 0 0 |
Ingresos diversos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NA |
|
9 0 |
Ingresos diversos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NA |
|
Título 9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NA |
|
|
Total general |
51 677 001,50 |
49 886 228,34 |
1 790 773,16 |
3,59 % |
|
ANEXO II
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 2017 — DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS
|
(en euros) |
|||||
|
Líneas presupuestarias |
Denominación |
Presupuesto inicial |
Derechos constatados 2017 |
Ingresos cobrados |
Pendiente de cobro |
|
4 0 0 0 |
Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión |
28 312 000,00 |
27 079 550,52 |
27 079 550,52 |
0,00 |
|
4 0 4 0 |
Producto de la exacción especial aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
6 172 000,00 |
4 780 851,24 |
4 780 851,24 |
0,00 |
|
total capítulo 4 0 |
34 484 000,00 |
31 860 401,76 |
31 860 401,76 |
0,00 |
|
|
4 1 0 0 |
Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
19 111 000,00 |
18 878 494,06 |
18 878 494,06 |
0,00 |
|
4 1 1 0 |
Transferencias o adquisiciones de derechos de pensión por parte del personal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 1 2 |
Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
0,00 |
30 653,34 |
30 653,34 |
0,00 |
|
total capítulo 4 1 |
19 111 000,00 |
18 909 147,40 |
18 909 147,40 |
0,00 |
|
|
Título 4 |
53 595 000,00 |
50 769 549,16 |
50 769 549,16 |
0,00 |
|
|
5 0 0 0 |
Producto de la venta de vehículos — Ingresos afectados |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
5 0 0 1 |
Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados |
0,00 |
138 896,15 |
138 896,15 |
0,00 |
|
5 0 2 0 |
Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
total capítulo 5 0 |
0,00 |
139 396,15 |
139 396,15 |
0,00 |
|
|
5 2 0 0 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre cuentas de la institución |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
total capítulo 5 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 5 0 0 |
Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados |
0,00 |
949,44 |
0,00 |
949,44 |
|
total capítulo 5 5 |
0,00 |
949,44 |
0,00 |
949,44 |
|
|
5 7 0 0 |
Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados |
0,00 |
101 507,21 |
99 672,11 |
1 835,10 |
|
5 7 3 0 |
Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados |
0,00 |
608 915,68 |
563 470,15 |
45 445,53 |
|
total capítulo 5 7 |
0,00 |
710 422,89 |
663 142,26 |
47 280,63 |
|
|
5 8 1 0 |
Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados |
0,00 |
56 683,86 |
56 683,86 |
0,00 |
|
total capítulo 5 8 |
0,00 |
56 683,86 |
56 683,86 |
0,00 |
|
|
Título 5 |
0,00 |
907 452,34 |
859 222,27 |
48 230,07 |
|
|
9 0 0 0 |
Ingresos diversos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
total capítulo 9 0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Título 9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
53 595 000,00 |
51 677 001,50 |
51 628 771,43 |
48 230,07 |
|
|
(en euros) |
||||||
|
Líneas presupuestarias |
Denominación |
Importes prorrogados 2016 a 2017 |
Variaciones producidas en 2017 |
Total importes prorrogados 2016 a 2017 |
Ingresos sobre derechos prorrogados |
Pendiente de cobro |
|
4 1 1 0 |
Transferencias o adquisiciones de derechos de pensión por parte del personal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
total capítulo 4 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Título 4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 0 0 1 |
Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 2 0 |
Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados |
3 127,50 |
-98,75 |
3 028,75 |
1 460,00 |
1 568,75 |
|
total capítulo 5 0 |
3 127,50 |
-98,75 |
3 028,75 |
1 460,00 |
1 568,75 |
|
|
5 2 0 0 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
total capítulo 5 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 5 0 0 |
Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras realizadas en favor de otras instituciones u organismos — Ingresos afectados |
243,97 |
0,00 |
243,97 |
243,97 |
0,00 |
|
total capítulo 5 5 |
243,97 |
0,00 |
243,97 |
243,97 |
0,00 |
|
|
5 7 0 0 |
Ingresos procedentes de la devolución de cantidades indebidamente pagadas — Ingresos afectados |
5 204,13 |
0,00 |
5 204,13 |
282,42 |
4 921,71 |
|
5 7 3 0 |
Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados |
15 491,37 |
- 155,40 |
15 335,97 |
5 416,42 |
9 919,55 |
|
total capítulo 5 7 |
20 695,50 |
- 155,40 |
20 540,10 |
5 698,84 |
14 841,26 |
|
|
5 8 1 0 |
Ingresos procedentes de indemnizaciones de seguros percibidas — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
total capítulo 5 8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Título 5 |
24 066,97 |
- 254,15 |
23 812,82 |
7 402,81 |
16 410,01 |
|
|
Total |
24 066,97 |
- 254,15 |
23 812,82 |
7 402,81 |
16 410,01 |
|
ANEXO III
COMPARACIÓN POR CAPÍTULO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 2017 CON RELACIÓN A LOS DE 2016
|
(en euros) |
|||||
|
Capítulos |
Denominación |
Compromisos 2017 |
Compromisos 2016 |
Diferencia |
Dif. % |
|
1 0 |
Miembros de la institución |
31 453 258,20 |
30 329 098,12 |
1 124 160,08 |
3,71 % |
|
1 2 |
Funcionarios y agentes temporales |
238 553 826,79 |
225 901 709,22 |
12 652 117,57 |
5,60 % |
|
1 4 |
Otro personal y prestaciones externas |
22 355 827,78 |
20 649 295,78 |
1 706 532,00 |
8,26 % |
|
1 6 |
Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución |
5 804 139,89 |
5 989 075,59 |
- 184 935,70 |
-3,09 % |
|
|
Título 1 |
298 167 052,66 |
282 869 178,71 |
15 297 873,95 |
5,41 % |
|
2 0 |
Inmuebles y gastos accesorios |
69 901 602,41 |
64 742 188,16 |
5 159 414,25 |
7,97 % |
|
2 1 |
Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
21 248 913,22 |
21 519 393,96 |
- 270 480,74 |
-1,26 % |
|
2 3 |
Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
1 817 834,44 |
1 157 473,20 |
660 361,24 |
57,05 % |
|
2 5 |
Reuniones y conferencias |
424 523,86 |
498 003,91 |
-73 480,05 |
-14,75 % |
|
2 7 |
Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
2 485 068,84 |
2 477 929,47 |
7 139,37 |
0,29 % |
|
|
Título 2 |
95 877 942,77 |
90 394 988,70 |
5 482 954,07 |
6,07 % |
|
3 7 |
Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos |
50 589,62 |
7 000,00 |
43 589,62 |
622,71 % |
|
|
Título 3 |
50 589,62 |
7 000,00 |
43 589,62 |
622,71 % |
|
Total general |
394 095 585,05 |
373 271 167,41 |
20 824 417,64 |
5,58 % |
|
ANEXO IVa
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 2017 (CRÉDITOS DEL EJERCICIO Y CRÉDITOS PRORROGADOS AUTOMÁTICAMENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR)
|
(en euros) |
||||||||||
|
|
Índice 1 (créditos del ejercicio) |
Índice 4 (créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior) |
||||||||
|
Líneas presupuestarias |
Presupuesto inicial |
Transferencias |
Créditos finales del ejercicio |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos disponibles |
Créditos anulados |
Créditos prorrogados automáticamente Año N-1 |
Pagos sobre créditos prorrogados |
Créditos anulados |
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
(4) |
(5) |
(6) = (4) - (5) |
(7) = (3) - (4) |
(8) |
(9) |
(10) = (8) - (9) |
|
|
1 0 0 0 Retribuciones e indemnizaciones |
29 148 000,00 |
- 820 000,00 |
28 328 000,00 |
28 200 574,96 |
28 200 574,96 |
0,00 |
127 425,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
422 000,00 |
|
422 000,00 |
422 000,00 |
42 002,20 |
379 997,80 |
0,00 |
409 422,26 |
0,00 |
409 422,26 |
|
1 0 2 Indemnizaciones transitorias |
3 042 000,00 |
|
3 042 000,00 |
2 245 348,91 |
2 245 348,91 |
0,00 |
796 651,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 Pensiones |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 4 Misiones |
342 000,00 |
|
342 000,00 |
342 000,00 |
92 344,74 |
249 655,26 |
0,00 |
276 757,69 |
112 450,53 |
164 307,16 |
|
1 0 6 Formación |
539 500,00 |
|
539 500,00 |
243 334,33 |
137 082,86 |
106 251,47 |
296 165,67 |
126 568,33 |
34 733,64 |
91 834,69 |
|
1 0 9 Crédito provisional |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Capítulo 1 0 Miembros de la institución |
33 493 500,00 |
- 820 000,00 |
32 673 500,00 |
31 453 258,20 |
30 717 353,67 |
735 904,53 |
1 220 241,80 |
812 748,28 |
147 184,17 |
665 564,11 |
|
1 2 0 0 Retribuciones e indemnizaciones |
246 665 000,00 |
-9 030 000,00 |
237 635 000,00 |
235 418 098,15 |
235 418 098,15 |
0,00 |
2 216 901,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas |
685 000,00 |
0,00 |
685 000,00 |
658 515,09 |
658 515,09 |
0,00 |
26 484,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
2 137 500,00 |
500 000,00 |
2 637 500,00 |
2 477 213,55 |
2 309 353,70 |
167 859,85 |
160 286,45 |
114 951,11 |
33 608,70 |
81 342,41 |
|
1 2 2 Indemnizaciones tras el cese anticipado de las funciones |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 9 Crédito provisional |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Capítulo 1 2 Funcionarios y agentes temporales |
249 717 500,00 |
-8 530 000,00 |
241 187 500,00 |
238 553 826,79 |
238 385 966,94 |
167 859,85 |
2 633 673,21 |
114 951,11 |
33 608,70 |
81 342,41 |
|
1 4 0 0 Otros agentes |
7 323 500,00 |
61 974,50 |
7 385 474,50 |
7 239 808,33 |
7 239 808,33 |
0,00 |
145 666,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 4 Períodos de prácticas e intercambios de personal |
808 000,00 |
0,00 |
808 000,00 |
808 000,00 |
668 319,27 |
139 680,73 |
0,00 |
22 527,26 |
121,29 |
22 405,97 |
|
1 4 0 5 Otras prestaciones externas |
242 500,00 |
0,00 |
242 500,00 |
217 588,00 |
160 546,45 |
57 041,55 |
24 912,00 |
75 470,28 |
48 806,07 |
26 664,21 |
|
1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
14 611 500,00 |
- 511 974,50 |
14 099 525,50 |
14 090 431,45 |
10 784 591,83 |
3 305 839,62 |
9 094,05 |
4 000 170,06 |
3 463 570,00 |
536 600,06 |
|
1 4 9 Crédito provisional |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Capítulo 1 4 Otro personal y prestaciones externas |
22 985 500,00 |
- 450 000,00 |
22 535 500,00 |
22 355 827,78 |
18 853 265,88 |
3 502 561,90 |
179 672,22 |
4 098 167,60 |
3 512 497,36 |
585 670,24 |
|
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación |
197 000,00 |
|
197 000,00 |
140 591,42 |
72 240,18 |
68 351,24 |
56 408,58 |
34 671,40 |
10 198,87 |
24 472,53 |
|
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
1 689 500,00 |
|
1 689 500,00 |
1 457 644,07 |
579 000,04 |
878 644,03 |
231 855,93 |
937 405,40 |
801 251,16 |
136 154,24 |
|
1 6 2 Misiones |
391 500,00 |
|
391 500,00 |
391 500,00 |
249 648,92 |
141 851,08 |
0,00 |
139 191,01 |
32 492,85 |
106 698,16 |
|
1 6 3 0 Servicio social |
20 000,00 |
-6 774,56 |
13 225,44 |
13 000,00 |
9 637,20 |
3 362,80 |
225,44 |
5 250,00 |
0,00 |
5 250,00 |
|
1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
264 500,00 |
6 774,56 |
271 274,56 |
264 126,63 |
258 082,56 |
6 044,07 |
7 147,93 |
9 462,30 |
7 002,86 |
2 459,44 |
|
1 6 5 0 Servicio médico |
297 000,00 |
-85 000,00 |
212 000,00 |
172 334,34 |
97 196,74 |
75 137,60 |
39 665,66 |
36 396,50 |
18 776,24 |
17 620,26 |
|
1 6 5 2 Restaurantes y cantinas |
88 000,00 |
|
88 000,00 |
87 443,43 |
39 262,76 |
48 180,67 |
556,57 |
41 279,42 |
40 044,57 |
1 234,85 |
|
1 6 5 4 Centro infantil polivalente |
3 085 000,00 |
50 000,00 |
3 135 000,00 |
3 135 000,00 |
2 717 200,28 |
417 799,72 |
0,00 |
656 906,44 |
477 182,60 |
179 723,84 |
|
1 6 5 5 Gastos de la PMO |
86 500,00 |
|
|
86 500,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1 6 5 6 Escuelas europeas de tipo 2 |
21 000,00 |
35 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Capítulo 1 6 Otros gastos relativos a personas vinculadas a la institución |
6 140 000,00 |
0,00 |
6 140 000,00 |
5 804 139,89 |
4 078 268,68 |
1 725 871,21 |
335 860,11 |
1 860 562,47 |
1 386 949,15 |
473 613,32 |
|
Título 1 Personas vinculadas a la institución |
312 336 500,00 |
-9 800 000,00 |
302 536 500,00 |
298 167 052,66 |
292 034 855,17 |
6 132 197,49 |
4 369 447,34 |
6 886 429,46 |
5 080 239,38 |
1 806 190,08 |
|
2 0 0 0 Alquileres |
9 710 000,00 |
- 681 590,98 |
9 028 409,02 |
9 027 527,19 |
9 027 526,83 |
0,36 |
881,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 1 Arrendamiento-compra |
32 133 000,00 |
7 436 590,98 |
39 569 590,98 |
39 569 496,66 |
39 156 714,61 |
412 782,05 |
94,32 |
361 047,05 |
297 639,51 |
63 407,54 |
|
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 5 Construcción de inmuebles |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 Acondicionamiento de locales |
895 000,00 |
2 430 000,00 |
3 325 000,00 |
3 296 097,79 |
448 307,71 |
2 847 790,08 |
28 902,21 |
1 560 352,14 |
1 494 630,37 |
65 721,77 |
|
2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
1 100 000,00 |
185 000,00 |
1 285 000,00 |
1 282 846,62 |
836 117,24 |
446 729,38 |
2 153,38 |
466 751,68 |
396 753,70 |
69 997,98 |
|
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
7 423 000,00 |
0,00 |
7 423 000,00 |
7 392 338,22 |
5 311 684,25 |
2 080 653,97 |
30 661,78 |
2 222 492,02 |
1 975 241,14 |
247 250,88 |
|
2 0 2 4 Consumo de energía |
2 485 000,00 |
- 408 000,00 |
2 077 000,00 |
2 076 747,05 |
1 649 089,05 |
427 658,00 |
252,95 |
316 418,26 |
236 372,49 |
80 045,77 |
|
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles |
7 232 000,00 |
- 300 000,00 |
6 932 000,00 |
6 895 419,49 |
6 163 588,35 |
731 831,14 |
36 580,51 |
863 369,72 |
712 755,58 |
150 614,14 |
|
2 0 2 8 Seguros |
99 000,00 |
3 000,00 |
102 000,00 |
101 979,86 |
100 453,41 |
1 526,45 |
20,14 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles |
211 000,00 |
50 000,00 |
261 000,00 |
259 149,53 |
207 347,47 |
51 802,06 |
1 850,47 |
102 742,03 |
69 166,70 |
33 575,33 |
|
Capítulo 2 0 Inmuebles y gastos accesorios |
61 288 000,00 |
8 715 000,00 |
70 003 000,00 |
69 901 602,41 |
62 900 828,92 |
7 000 773,49 |
101 397,59 |
5 894 172,90 |
5 182 559,49 |
711 613,41 |
|
2 1 0 0 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos |
6 604 000,00 |
131 000,00 |
6 735 000,00 |
6 734 641,23 |
5 588 994,37 |
1 145 646,86 |
358,77 |
2 634 542,58 |
2 626 339,60 |
8 202,98 |
|
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas |
11 185 000,00 |
710 000,00 |
11 895 000,00 |
11 850 023,92 |
6 835 368,83 |
5 014 655,09 |
44 976,08 |
5 043 258,14 |
4 931 498,16 |
111 759,98 |
|
2 1 0 3 Telecomunicaciones |
687 000,00 |
- 405 000,00 |
282 000,00 |
281 727,23 |
208 414,25 |
73 312,98 |
272,77 |
76 467,50 |
62 162,16 |
14 305,34 |
|
2 1 2 Mobiliario |
657 500,00 |
-85 000,00 |
572 500,00 |
498 771,09 |
264 824,58 |
233 946,51 |
73 728,91 |
268 645,03 |
265 468,39 |
3 176,64 |
|
2 1 4 Material técnico e instalaciones |
225 000,00 |
170 000,00 |
395 000,00 |
344 456,97 |
68 528,62 |
275 928,35 |
50 543,03 |
361 223,59 |
285 162,80 |
76 060,79 |
|
2 1 6 Vehículos |
1 585 500,00 |
0,00 |
1 585 500,00 |
1 539 292,78 |
1 437 132,84 |
102 159,94 |
46 207,22 |
190 963,11 |
62 154,45 |
128 808,66 |
|
Capítulo 2 1 Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
20 944 000,00 |
521 000,00 |
21 465 000,00 |
21 248 913,22 |
14 403 263,49 |
6 845 649,73 |
216 086,78 |
8 575 099,95 |
8 232 785,56 |
342 314,39 |
|
2 3 0 Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios |
690 000,00 |
|
690 000,00 |
477 195,82 |
379 802,22 |
97 393,60 |
212 804,18 |
266 953,27 |
253 701,88 |
13 251,39 |
|
2 3 1 Gastos financieros |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
6 000,00 |
4 342,75 |
1 657,25 |
14 000,00 |
5 513,80 |
1 528,00 |
3 985,80 |
|
2 3 2 Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios |
70 000,00 |
780 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
731 596,63 |
118 403,37 |
0,00 |
3 150,00 |
3 150,00 |
0,00 |
|
2 3 6 Franqueo postal |
157 000,00 |
|
157 000,00 |
121 000,00 |
92 208,06 |
28 791,94 |
36 000,00 |
23 615,50 |
17 532,35 |
6 083,15 |
|
2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
399 000,00 |
|
399 000,00 |
363 638,62 |
314 350,44 |
49 288,18 |
35 361,38 |
51 008,18 |
26 149,85 |
24 858,33 |
|
Capítulo 2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
1 336 000,00 |
780 000,00 |
2 116 000,00 |
1 817 834,44 |
1 522 300,10 |
295 534,34 |
298 165,56 |
350 240,75 |
302 062,08 |
48 178,67 |
|
2 5 2 Gastos de recepción y de representación |
147 000,00 |
0,00 |
147 000,00 |
139 957,64 |
91 929,51 |
48 028,13 |
7 042,36 |
10 035,17 |
8 649,18 |
1 385,99 |
|
2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias |
374 500,00 |
0,00 |
374 500,00 |
284 566,22 |
193 167,45 |
91 398,77 |
89 933,78 |
218 582,10 |
108 586,16 |
109 995,94 |
|
2 5 6 Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 Informática jurídica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Capítulo 2 5 Reuniones y conferencias |
521 500,00 |
0,00 |
521 500,00 |
424 523,86 |
285 096,96 |
139 426,90 |
96 976,14 |
228 617,27 |
117 235,34 |
111 381,93 |
|
2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
1 615 000,00 |
-65 000,00 |
1 550 000,00 |
1 523 245,53 |
1 180 075,92 |
343 169,61 |
26 754,47 |
251 367,05 |
221 915,06 |
29 451,99 |
|
2 7 4 0 Diario Oficial |
450 000,00 |
|
450 000,00 |
331 433,57 |
331 433,57 |
0,00 |
118 566,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 Publicaciones de carácter general |
637 500,00 |
- 112 000,00 |
525 500,00 |
514 350,28 |
494 358,12 |
19 992,16 |
11 149,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 2 Otros gastos de información |
156 500,00 |
-39 000,00 |
|
116 039,46 |
95 289,29 |
|
|
54 192,84 |
51 362,29 |
2 830,55 |
|
Capítulo 2 7 Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
2 859 000,00 |
- 216 000,00 |
2 643 000,00 |
2 485 068,84 |
2 101 156,90 |
383 911,94 |
157 931,16 |
305 559,89 |
273 277,35 |
32 282,54 |
|
Título 2 Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
86 948 500,00 |
9 800 000,00 |
96 748 500,00 |
95 877 942,77 |
81 212 646,37 |
14 665 296,40 |
870 557,23 |
15 353 690,76 |
14 107 919,82 |
1 245 770,94 |
|
3 7 1 0 Gastos judiciales |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
50 589,62 |
42 706,90 |
7 882,72 |
8 410,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 7 1 1 Comité de arbitraje previsto en el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Capítulo 3 7 Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
50 589,62 |
42 706,90 |
7 882,72 |
8 410,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Título 3 Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
50 589,62 |
42 706,90 |
7 882,72 |
8 410,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 0 Créditos provisionales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 1 Reserva para imprevistos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Título 10 Otros gastos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
399 344 000,00 |
0,00 |
399 344 000,00 |
394 095 585,05 |
373 290 208,44 |
20 805 376,61 |
5 248 414,95 |
22 240 120,22 |
19 188 159,20 |
3 051 961,02 |
ANEXO IVb
EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISOS POR SERVICIO
|
(en euros) |
||
|
Servicios |
Créditos finales del ejercicio |
Compromisos |
|
Dirección General de Personal y Finanzas |
|
|
|
capítulo 1 0 |
32 331 500,00 |
31 111 258,20 |
|
capítulo 1 2 |
241 187 500,00 |
238 553 826,79 |
|
capítulo 1 4 |
8 323 474,50 |
8 177 808,33 |
|
capítulo 1 6 |
5 950 400,00 |
5 615 096,46 |
|
capítulo 2 3 |
20 000,00 |
6 000,00 |
|
capítulo 2 5 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Total |
287 824 874,50 |
283 475 989,78 |
|
Dirección General de Infraestructuras |
|
|
|
capítulo 1 4 |
112 500,00 |
87 588,00 |
|
capítulo 1 6 |
88 000,00 |
87 443,43 |
|
capítulo 2 0 |
70 003 000,00 |
69 901 602,41 |
|
capítulo 2 1 |
21 463 500,00 |
21 248 913,22 |
|
capítulo 2 3 |
1 234 500,00 |
958 906,64 |
|
capítulo 2 7 |
681 500,00 |
551 833,57 |
|
Total |
93 583 000,00 |
92 836 287,27 |
|
Dirección General de la Traducción |
|
|
|
capítulo 1 4 |
11 267 113,50 |
11 258 019,45 |
|
Total |
11 267 113,50 |
11 258 019,45 |
|
Dirección de Interpretación |
|
|
|
capítulo 1 4 |
2 797 752,00 |
2 797 752,00 |
|
Total |
2 797 752,00 |
2 797 752,00 |
|
Dirección General de Biblioteca, Investigación y Documentación |
|
|
|
capítulo 1 4 |
34 660,00 |
34 660,00 |
|
capítulo 2 7 |
1 257 000,00 |
1 232 793,49 |
|
Total |
1 291 660,00 |
1 267 453,49 |
|
Dirección de Protocolo y Visitas |
|
|
|
capítulo 2 1 |
1 500,00 |
0,00 |
|
capítulo 2 3 |
11 500,00 |
2 927,80 |
|
capítulo 2 5 |
509 500,00 |
412 523,86 |
|
Total |
522 500,00 |
415 451,66 |
|
Dirección de Comunicación |
|
|
|
capítulo 2 7 |
704 500,00 |
700 441,78 |
|
Total |
704 500,00 |
700 441,78 |
|
Otros servicios (Secretarías de los órganos jurisdiccionales y Asesor jurídico para asuntos administrativos) |
|
|
|
capítulo 1 0 |
342 000,00 |
342 000,00 |
|
capítulo 1 6 |
101 600,00 |
101 600,00 |
|
capítulo 2 3 |
850 000,00 |
850 000,00 |
|
capítulo 3 7 |
59 000,00 |
50 589,62 |
|
Total |
1 352 600,00 |
1 344 189,62 |
|
Total general |
399 344 000,00 |
394 095 585,05 |
ANEXO V
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS EN 2017
|
(en euros) |
|||||||
|
|
Prórroga de los ingresos afectados 2016 a 2017 |
Ingresos afectados 2017 |
Pagos |
Anulación de los ingresos afectados 2016 no prorrogables |
Prórroga de los ingresos afectados (1) 2017 a 2018 |
||
|
570,66 |
2 311,26 |
1 712,88 |
570,66 |
598,38 |
||
|
98 427,26 |
41 538,40 |
98 180,50 |
246,76 |
41 538,40 |
||
|
256 131,61 |
317 071,76 |
255 977,77 |
153,84 |
317 071,76 |
||
|
13 664,82 |
1 624,36 |
713,16 |
4 298,82 |
10 277,20 |
||
|
Título 1 — Personas vinculadas a la institución |
368 794,35 |
362 545,78 |
356 584,31 |
5 270,08 |
369 485,74 |
||
|
202 263,72 |
205 305,42 |
262 934,61 |
5 544,50 |
139 090,03 |
||
|
150 392,48 |
249 962,09 |
115 047,84 |
5 860,97 |
279 445,76 |
||
|
32 530,80 |
43 270,50 |
33 266,49 |
23,02 |
42 511,79 |
||
|
951,59 |
782,65 |
951,59 |
0,00 |
782,65 |
||
|
41 946,53 |
323,91 |
40 000,00 |
1 946,53 |
323,91 |
||
|
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
428 085,12 |
499 644,57 |
452 200,53 |
13 375,02 |
462 154,14 |
||
|
2 391,00 |
4 434,73 |
6 622,73 |
0,00 |
203,00 |
||
|
Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución |
2 391,00 |
4 434,73 |
6 622,73 |
0,00 |
203,00 |
||
|
Total |
799 270,47 |
866 625,08 |
815 407,57 |
18 645,10 |
831 842,88 |
||
(1) Los ingresos afectados internos se prorrogan sólo por un año conforme al artículo 14-b del Reglamento financiero.