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Document 32023B0131(02)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Environment Agency (EEA) 2023/C 38/02
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 2023/C 38/02
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 2023/C 38/02
DO C 38 de 31.1.2023, p. 6–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 38/6 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
(2023/C 38/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2023 |
Ejercicio 2022 |
Ejercicio 2021 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
60 622 793 |
55 837 021 |
51 418 177 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
60 622 793 |
55 837 021 |
51 418 177 ,— |
|
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
— |
— |
p.m. |
|
2 1 |
ALQUILERES |
— |
— |
p.m. |
|
2 2 |
CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) |
38 404 460 |
32 336 000 |
13 331 000 ,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
— |
— |
p.m. |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
— |
— |
p.m. |
|
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
38 404 460 |
32 336 000 |
13 331 000 ,— |
|
|
TOTAL |
99 027 253 |
88 173 021 |
64 749 177 ,— |
|
(1) |
2023:
2022:
2021:
|
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2023 |
Ejercicio 2022 |
Ejercicio 2021 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO (1) |
37 996 796 |
34 446 080 |
28 508 194 ,— |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2) |
750 000 |
920 000 |
290 242 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3) |
300 000 |
358 000 |
49 990 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4) |
1 110 000 |
976 000 |
743 590 ,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
15 000 |
14 000 |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
40 171 796 |
36 714 080 |
29 592 016 ,— |
|
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5) |
4 684 000 |
3 911 550 |
3 828 380 ,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
780 000 |
321 000 |
546 672 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6) |
796 000 |
871 000 |
672 630 ,— |
|
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
13 000 |
6 000 |
3 539 ,— |
|
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA |
220 000 |
180 000 |
46 659 ,— |
|
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
40 000 |
40 000 |
4 088 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
6 533 000 |
5 329 550 |
5 101 968 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 3 |
RECURSOS (7) |
15 830 000 |
16 812 857 |
14 947 219 ,— |
|
3 4 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS (8) |
— |
— |
13 586 920 ,— |
|
3 5 |
ÁMBITOS DE TRABAJO (9) |
36 492 460 |
29 316 534 |
775 200 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
52 322 460 |
46 129 391 |
29 309 339 ,— |
|
|
TOTAL |
99 027 256 |
88 173 021 |
64 003 323 ,— |
|
(1) |
2023:
2022:
2021:
|
|
(2) |
2023:
2022:
|
|
(3) |
2023:
2022:
|
|
(4) |
2022:
2023:
|
|
(5) |
2023:
|
|
(6) |
2022: COPERNCA: 55 000.
2021:
|
|
(7) |
2022:
2021:
|
|
(8) |
2021:
|
|
(9) |
2023:
2022:
2021:
|
CUADRO DE EFECTIVOS
|
Categoría y grado |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
1 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
16 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
23 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
1 |
103 |
1 |
89 |
|
AST 11 |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 10 |
1 |
4 |
2 |
5 |
|
AST 9 |
2 |
8 |
— |
11 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST 7 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
3 |
58 |
3 |
57 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
4 |
161 |
4 |
146 |
|
Total |
165 |
150 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2023 |
2022 |
|
FG IV (1) |
70 |
67 |
|
FG III |
12 |
11 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
|
|
|
Total FG |
93 |
89 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
20 |
20 |
|
Total |
113 |
109 |
|
(1) |
3 FG IV for Mission ADAPT |