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Document 32020B0331(13)

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020

OJ C 107, 31.3.2020, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/66


Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020

(2020/C 107/13)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

 

Título 1 — Total

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

503 120

382 952

246 194 ,—

 

Título 2 — Total

503 120

382 952

246 194 ,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

640 000

753 830 ,—

 

Título 3 — Total

640 000

640 000

753 830 ,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTAL

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

 

Título 1 — Total

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

TIC

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

 

Título 2 — Total

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

 

Título 3 — Total

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

 

TOTAL

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

2019

2020

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

6

6

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

12

12

AD 8

19

21

AD 7

3

AD 6

3

AD 5

Total AD

43

51

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

3

4

AST 6

7

8

AST 5

5

5

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

16

18

Total general

59

69


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