52011DC0698

NOTA RECTIFICATIVA Nº 3 AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2012

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN SECCIÓN III – COMISIÓN

Vistos:

- El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 106 bis,

- El Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[1] y, en particular, su artículo 34,

- El proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012 presentado por la Comisión el 26 de mayo de 2011[2],

- La Nota Rectificativa n° 1 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, presentada por la Comisión el 17 de junio de 2011[3],

- La Nota Rectificativa n° 2 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, presentada por la Comisión el 16 de septiembre de 2011[4],

la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria la Nota Rectificativa nº 3 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio de 2012, por las razones que se indican en la exposición de motivos.

Índice

1.      Introducción.................................................................................................................................................................. 3

2.      Conservación y gestión de los recursos naturales........................................................................ 3

2.1.      Introducción y cuadro sinóptico.............................................................................................................. 3

2.2.      FEAGA (gastos de mercado y pagos directos)..................................................................................... 4

2.2.1.        Panorama general............................................................................................................................................ 4

2.2.2.        Observaciones detalladas............................................................................................................................... 5

2.3.      Acuerdos internacionales de pesca........................................................................................................ 9

2.4.      Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)........................................... 10

2.5.      Cambios en la nomenclatura y en los comentarios presupuestarios........................... 11

3.      Cuadro sinóptico por rúbricas del marco financiero................................................................ 12

estado de gastos por sección

Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EURLEX (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm). A título informativo, se adjunta, como anexo presupuestario, una versión en inglés de los cambios efectuados en dicho estado de ingresos.

1. Introducción

La Nota Rectificativa nº 3 (NR 3) al proyecto de presupuesto para 2012 (PP de 2012) incluye los siguientes elementos:

– la actualización, línea por línea, de las necesidades previstas para los gastos agrícolas. Además de los cambios de los factores de mercado, la Nota Rectificativa también incorpora las repercusiones de las decisiones legislativas adoptadas en el sector agrícola desde que se elaboró el PP de 2012, las previsiones revisadas de las necesidades para ciertos pagos directos y cualquier propuesta que pueda tener un efecto significativo en el próximo ejercicio presupuestario;

– la actualización de la situación de los acuerdos internacionales de pesca;

– el aumento de la contribución de la UE a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) en la Rúbrica 2.

La incidencia presupuestaria de estos ajustes supone una reducción de 85,7 millones EUR en créditos de compromiso y de 83,4 millones EUR en créditos de pagos respecto al proyecto de presupuesto de 2012.

2. Conservación y gestión de los recursos naturales 2.1. Introducción y cuadro sinóptico

La presente NR 3 se remite a la Autoridad Presupuestaria de conformidad con el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «la Comisión podrá modificar el proyecto de presupuesto durante el procedimiento, hasta la convocatoria del Comité de Conciliación contemplado en el apartado 5».

Al igual que el propio PP, la NR 3 se basa en las necesidades de la UE en su conjunto. Cabe subrayar que los créditos para los gastos agrícolas financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) deben considerarse como previsiones y no como un objetivo de gasto. Los gastos reales dependerán, en particular, de la situación concreta del mercado, del tipo de cambio efectivo entre el euro y el dólar y del ritmo de pago por parte de los Estados miembros. De conformidad con lo dispuesto en la base jurídica, cualquiera que sea el importe que un Estado miembro deba pagar de acuerdo con los Reglamentos aplicables –dentro de los límites fijados por el Marco Financiero– deberán ser íntegramente reembolsados, so reserva de las disponibilidades presupuestarias[5].

A efectos de clarificación y transparencia, se han actualizado algunos comentarios presupuestarios.

De conformidad con la presente Nota Rectificativa nº 3, los créditos globales solicitados para la Rúbrica 2 en 2012 se estiman en 60 073 millones EUR, lo que deja un margen de 737 millones EUR en créditos de compromiso por debajo del límite máximo correspondiente del Marco Financiero Plurianual.

Los créditos de compromiso para los gastos agrícolas (incluido el gasto veterinario y pesquero financiado por el FEAGA) ascienden a 44 092 millones EUR, lo que supone un descenso de 88 millones EUR en comparación con el PP de 2012, lo cual se explica principalmente por los ingresos afectados, más elevados de lo previsto, que deben ser prorrogados de 2011. Los créditos de pago del  FEAGA se reducen en la misma cantidad hasta un total de 44 015 millones EUR.

En cuanto a los acuerdos internacionales de pesca, la NR 3 propone disminuir los créditos de compromiso y los créditos de pago para el artículo 11 03 01 «Acuerdos internacionales de pesca» en 3,5 millones EUR y 2,8 millones EUR, respectivamente, así como aumentar en la línea de reserva los créditos de compromiso por valor de 4,2 millones EUR y los créditos de pago por un importe de 5,8 millones EUR.

En el siguiente cuadro se resume el impacto de la NR 3 en la Rúbrica 2:

|| PP 2012 || NR 3/2012 || Diferencia

Millones EUR || (a) || b) || (c) = (b) - (a)

|| CC || CP || CC || CP || CC || CP

Techo del Marco Financiero || 60 810,0 || || 60 810,0 || || ||

Margen || 651,6 || || 737,2 || || + 85,7 ||

Total créditos Rúbrica 2 || 60 158,4 || 57 948,4 || 60 072,8 || 57 865,0 || -85,7 || -83,4

de los cuales: || || || || || ||

Gastos agrícolas (gastos de mercado y pagos directos) [6] || 44 179,7 || 44 El 102,8 || 44 091,6 || 44 014,7 || -88,1 || -88,1

Pesca Internacional y Derecho Marítimo || 154,1 || 154,1 || 154,8 || 157,1 || + 0,7 || + 3,0

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos – Actividades en el ámbito de la legislación sobre biocidas || 1,0 || 1,0 || 2,8 || 2,8 || + 1,7 || + 1,7

2.2. FEAGA (gastos de mercado y pagos directos) 2.2.1. Panorama general

El propósito de la Nota Rectificativa nº 3 es asegurar que el presupuesto agrícola se basa en los datos económicos y el marco legislativo más actualizados. En el mes de septiembre, la Comisión dispone de una primera indicación del nivel de producción de 2011 y de las perspectivas de los mercados agrícolas, que sirven de base a cualquier previsión fiable de las necesidades presupuestarias para 2012.

Como en el pasado, la Comisión ha revisado cuidadosamente todos los cálculos de los gastos agrícolas, línea por línea. Además de tener en cuenta los factores del mercado, la presente NR 3 incorpora también las repercusiones de las decisiones legislativas adoptadas en el sector agrícola desde que se elaboró el PP, así como las propuestas presentadas por la Comisión.

Los créditos del FEAGA se reducen en 88 millones EUR. Ello es debido fundamentalmente a unas necesidades un poco mayores en el capítulo 05 02 «Intervenciones en mercados agrícolas» (+ 94 millones EUR) y a las necesidades ligeramente mayores en el capítulo 05 03 «Ayudas directas» (+ 37 millones EUR).  Estas mayores necesidades se ven más que compensadas por una modificación en el nivel de ingresos afectados disponibles del FEAGA en 2012. En primer lugar, los 205 millones EUR de ingresos adicionales afectados, recibidos en 2011, se prorrogarán de 2011 a 2012. En segundo lugar, la Comisión espera un pequeño aumento en los ingresos afectados generados en 2012 (+ 14 millones EUR), de modo que el aumento total de ingresos afectados disponibles es de 219 millones EUR.

Como consecuencia de ello, los créditos de compromiso totales solicitados para gastos agrícolas financiados por el FEAGA ascienden a 44 092 millones EUR, 88 millones EUR menos que en el PP de 2012, lo que resulta en un margen dentro del subtecho del FEAGA, que ahora asciende a 619 millones EUR. El nuevo margen de la Rúbrica 2 asciende en total a 737 millones EUR.

2.2.2. Observaciones detalladas

05 02 Intervenciones en mercados agrícolas (créditos + 75 millones EUR)

Necesidades en el proyecto de presupuesto:                                                                                      3 438 millones EUR

Créditos solicitados en el proyecto de presupuesto:                                                                         3 147 millones EUR

Previsión de los ingresos afectados disponibles en 2012 en el proyecto de presupuesto:            291 millones EUR

Necesidades después de la Nota Rectificativa:                                                                                   3 532 millones EUR

Créditos solicitados después de la Nota Rectificativa:                                                                     3 222 millones EUR

Previsión de los ingresos afectados disponibles en 2012 después de la Nota Rectificativa:        310 millones EUR

En general, las hipótesis en que se basa la presente NR nº 3 confirman la evaluación efectuada en el momento del PP 2012, con perspectivas favorables en la mayor parte de los mercados agrícolas. Las modificaciones propuestas en la presente Nota Rectificativa nº 3 son principalmente de carácter técnico y afectan a importes de poca entidad, con la excepción de los sectores de las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, el forraje desecado y el sector lácteo, en los que las modificaciones son más sustanciales. Las necesidades globales para las medidas de intervención en los mercados agrícolas aumentan en 94 millones EUR en comparación con el PP de 2012. No obstante, se estima que podrán estar disponibles 19 millones EUR adicionales de ingresos afectados para el capítulo 05 02, por lo que se solicitan 75 millones EUR de créditos adicionales en comparación con el PP de 2012.

Las modificaciones más importantes se resumen a continuación. Al final de la presente sección puede encontrarse un cuadro con todas las modificaciones (a nivel de artículo presupuestario).

Por lo que se refiere a las frutas y hortalizas, si bien las necesidades para los programas operativos de las organizaciones de productores son algo superiores (+ 15 millones EUR) tras una evaluación actualizada de la ejecución efectiva de las medidas y de la situación de los pagos pendientes para los planes de los años anteriores, incluidas las medidas excepcionales de apoyo introducidas en 2011, los créditos propuestos son ligeramente inferiores a los del PP de 2012. De hecho, se propone reducir en 4 millones EUR los créditos presupuestarios solicitados para «fondos operativos para las organizaciones de productores» (partida presupuestaria 05 02 08 03) debido a los 19 millones EUR suplementarios de ingresos afectados a esta partida, reflejando así la actualización de las previsiones. Una modificación más sustancial se propone para ayuda a las agrupaciones de productores previamente reconocidas (partida presupuestaria 05 02 08 11) con + 45 millones EUR, lo que refleja el constante aumento de los gastos durante los últimos años, las comunicaciones de los Estados miembros y las cifras actualizadas para su ejecución durante 2011.

Por lo que respecta al aceite de oliva, tras la caída de los precios de mercado por debajo del precio de activación, y a fin de hacer frente a las grandes reservas de algunos Estados miembros que afectan al mercado del aceite de oliva de toda Europa, se propone consignar 23 millones EUR en la partida presupuestaria 05 02 06 03, que se necesitarán para ayuda al almacenamiento privado.

Se propone aumentar los créditos para el forraje desecado (partida presupuestaria 05 02 11 01) en+ 9 millones EUR, como consecuencia de las últimas cifras sobre producción.

En cuanto al sector de la leche y los productos lácteos, la NR 3 propone disminuir los créditos en - 10 millones EUR. Parte de esa disminución (- 6 millones EUR) está vinculada a intervenciones en forma de almacenamiento de leche desnatada en polvo, que refleja las cifras actualizadas sobre la situación de las existencia en 2011, con algunas cantidades traspasadas a 2012 a fin de contar con disponibilidades para el régimen en favor de las personas más necesitadas. La otra parte de la reducción (- 4 millones EUR) está relacionada con el almacenamiento privado de mantequilla, lo que refleja unas cantidades inferiores a lo previsto de acuerdo con el contrato.

Además de estas solicitudes modificadas, la NR 3 propone que, en el PP de 2012, en espera de la adopción de la base jurídica, se consignen en la línea de reserva 340 millones del total de créditos (500 millones EUR) para programas alimentarios en favor de las personas más necesitadas (partida presupuestaria 05 02 04 01).  La Comisión cree que aún sería posible llevar a cabo programas de ayuda alimentaria a este nivel tras la adopción de la propuesta de Reglamento modificado (COM (2011) 634).

05 03 Ayudas directas (créditos: -163 millones EUR)

Necesidades en el proyecto de presupuesto:                                                                                    41 174 millones EUR

Créditos solicitados en el proyecto de presupuesto:                                                                      40 674 millones EUR

Previsión de los ingresos afectados disponibles en 2012 en el proyecto de presupuesto:            500 millones EUR

Necesidades después de la Nota Rectificativa:                                                                                41 211 millones EUR

Créditos solicitados después de la Nota Rectificativa:                                                                   40 511 millones EUR

Previsión de los ingresos afectados disponibles en 2012 después de la Nota Rectificativa:        700 millones EUR

Los créditos presupuestarios solicitados para este capítulo se reducen en 163 millones EUR. El cambio es consecuencia del aumento del importe de ingresos afectados por un importe de 200 millones EUR, mientras que la estimación revisada de las necesidades prevé un pequeño aumento de 37 millones EUR. Las variaciones más significativas afectan al régimen de pago único (RPU) y al régimen de pago único por superficie (RPUS) en caso de que se produzcan cambios en las hipótesis relativas a los porcentajes de ejecución, ya que 2011 es el primer año en que puede observarse la ejecución efectiva después del control sanitario. Existen otros pequeños cambios, sin ninguna incidencia financiera, en las líneas presupuestarias dentro del capítulo.      

Modificaciones a nivel del artículo presupuestario

Código || Línea || PP || NR || Diferencia || Observaciones

(en millones EUR) || (en millones EUR) || (en millones EUR)

|| Intervenciones en mercados agrícolas || || || ||

05 02 01 || Cereales || 41,0 || un 43,0 || + 2,0 || Aumento en la línea 05 02 01 02 para intervenciones adicionales en forma de almacenamiento de cereales dado que sigue habiendo una pequeña cantidad de existencias con relación al PP de 2012.

05 02 03 || Restituciones por productos no incluidos en el anexo 1 || 14,0 || 12,0 || -2,0 || Disminución debida al menor nivel de restituciones a la exportación de productos del sector de los huevos.

05 02 06 || Aceite de oliva || 48,5 || 68,5 || + 20,0 || Aumento de 23 millones EUR para el almacenamiento privado (línea 05 02 06 03) y una pequeña disminución de 3 millones EUR para las medidas de mejora de la calidad (05 02 06 05) debido a la revisión de los porcentajes de ejecución. 

05 02 07 || Plantas textiles || 28,0 || 27,0 || -1,0 || La ayuda para el lino textil y el cáñamo (línea 05 02 07 01) disminuye debido a una ligera revisión de las cantidades.

05 02 08 || Frutas y hortalizas || || || || Las necesidades adicionales de 15 millones EUR se deben a la mayor demanda de fondos operativos para las organizaciones de productores (05 02 08 03), debido a los elevados pagos pendientes para los planes de los años anteriores, al reembolso de las ayudas nacionales y a las excepcionales medidas de apoyo que restan de 2011. Un importe más elevado (+ 19 millones EUR) de los ingresos afectados se utilizará para esta línea presupuestaria. La ayuda a las agrupaciones de productores previamente reconocidas (05 02 08 11) aumenta en 45 millones EUR sobre la base de la ejecución de 2011, así como de las previsiones y  comunicaciones de los Estados miembros. Aumento de 4,9 millones EUR para otras medidas (05 02 08 99) para medidas excepcionales de apoyo pendientes de 2011.

|| --- Créditos || 742,1 || 788,0 || + 45,9

|| --- necesidades || 1 033,1 || 1 098,0 || + 64,9

05 02 09 || Productos del sector vitivinícola || 1 105,9 || 1 108,9 || + 3,0 || Aumento de 3 millones EUR para el régimen de arranque (05 02 09 09) debido a la revisión de las estimaciones para pagos pendientes. Ajustes menores en las líneas 05 02 09 04 (+ 0,2 millones EUR) y 05 02 09 08 - (0,2 millones EUR). 

05 02 10 || Promoción || 52,4 || 55,4 || + 3,0 || Aumento para «medidas de promoción: pagos de los Estados miembros» (05 02 10 01) relacionadas con la campaña adicional para las frutas y hortalizas.  

05 02 11 || Otros productos vegetales y medidas varias || 345,5 || 356,5 || + 11,0 || Aumento de 9 millones EUR para el forraje desecado (05 02 11 01) debido a la revisión de las cantidades. Aumento de 2 millones EUR en favor de las medidas POSEI (05 02 11 04) para medidas POSEIMA de mercado más elevadas y apoyo RSA adicional en favor de las Islas del mar Egeo sobre la base de la ejecución en 2011. 

05 02 12 || Leche y productos lácteos || 92,1 || 82,1 || -10,0 || Disminución en 6 millones EUR y 4 millones EUR de las necesidades para intervenciones en forma de almacenamiento de leche desnatada en polvo (05 02 12 02) y de mantequilla (05 02 12 04) debido a la actualización de las previsiones de intervención y a las existencias privadas.

05 02 13 || Carne de vacuno || 45,1 || 46,1 || + 1,0 || Aumento de 3 millones EUR de las necesidades para restituciones a la exportación de carne (05 02 13 01) y disminución de 2 millones EUR para restituciones a la exportación de animales vivos (05 02 13 04) debido a la actualización de las previsiones referentes a las cantidades.

05 02 15 || Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos de origen animal || 131,0 || 133,0 || + 2,0 || Aumento de 1 millón EUR de las necesidades para restituciones a la exportación de carne de porcino (05 02 15 01) y en 1 millón EUR para las medidas de almacenamiento privado de carne de porcino (05 02 15 02) debido a la revisión de las cantidades.

|| Ayudas directas || || || ||

05 03 01 || Ayudas directas disociadas || || || || Aumento en 47 millones EUR de las necesidades del régimen de pago único (RPU); 05 03 01 01, debido a la mejora de la tasa de ejecución prevista, basada en la ejecución de 2011. El régimen de pago único por superficie (RPUS: 05 03 01 02) disminuye en 11 millones EUR debido a la tasa de ejecución menor de lo previsto en Bulgaria, basada en la ejecución de 2011. Disminución de 1 millón EUR para el pago aparte por azúcar (05 03 01 03), que se compensa con la línea presupuestaria para el régimen de pago único por superficie. Además, existe un aumento de 200 millones EUR en los ingresos afectados para el RPU.

|| --- créditos || 37 354,0 || 37 189,0 || -165,0

|| --- necesidades || 37 854,0 || 37 889,0 || + 35,0

05 03 02 || Otras ayudas directas || 3 317,7 || 3 320,7 || + 3,0 || Variaciones debidas a cambios en la hipótesis o al bajo porcentaje de ejecución: - Disminución de 10 millones EUR en la línea presupuestaria 05 03 02 06 (prima por vaca nodriza) - Aumento de 5 millones EUR en la línea 05 03 02 40 (Ayuda por superficie en favor del algodón) - Otros ajustes menores en las líneas: 05 03 02 05 ayuda a la producción de semillas (+ 1 millón EUR); 05 03 02 19 «ayuda por superficie a favor del arroz» (- 3 millones EUR); 05 03 02 43 pago transitorio por frutos de baya (+ 2 millones EUR). - La línea POSEI (05 03 02 50) se incrementó en 6 millones EUR teniendo en cuenta los planes actualizados de los Estados miembros. - El «pago transitorio por frutas y hortalizas» (05 03 02 41) aumenta en 1 millón EUR para Eslovaquia, compensado con la línea presupuestaria para el régimen de pago único por superficie. - El apoyo específico (artículo 68) (05 03 02 44) aumenta en 1 millón EUR para Bélgica, compensado por la disminución correspondiente en el RPU.

05 03 03 || Importes adicionales de ayuda || 2,0 || 1,0 || -1,0 || Disminución de los importes restantes adeudados para los ejercicios anteriores.

2.3. Acuerdos internacionales de pesca

Tal como está previsto en el punto B del anexo II del Acuerdo Interinstitucional (AI), la Comisión ha examinado la información más reciente disponible sobre los acuerdos de pesca. Para reflejar la situación más reciente, incluido el nivel de los compromisos pendientes de liquidación (RAL), la Comisión propone disminuir los créditos de compromiso y los créditos de pago para el artículo 11 03 01 «Acuerdos internacionales de pesca» en 3,5 millones EUR y 2,8 millones EUR, respectivamente.

También propone aumentar en consecuencia la línea de reserva 40 02 41 02, por valor de 4,2 millones EUR en créditos de compromiso y 5,8 millones EUR en créditos de pago, lo que refleja la información actualizada sobre acuerdos pesqueros concretos y sobre el importe estimado de capturas adicionales.

2.4. Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

El 12 de junio de 2009, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización y utilización de los biocidas[7]. La presente propuesta incluye nuevas tareas para la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), parte de las cuales se financian con cargo a la Rúbrica 2 del Marco Financiero Plurianual.

El Consejo adoptó su posición en primera lectura el 21 de junio de 2011 e introdujo cambios que dan lugar a una carga de trabajo adicional; las necesidades asociadas de recursos de la Agencia son las siguientes:

– El alcance del procedimiento centralizado de la UE de autorización de productos se ha ampliado significativamente, lo que significa que la Agencia deberá procesar un número de solicitudes considerablemente mayor de lo inicialmente previsto.

– La ECHA va a tener una mayor participación en el intercambio de datos con el fin de evitar la repetición de ensayos con vertebrados, y se le pedirá también que adopte las decisiones relativas a la «equivalencia técnica» de sustancias activas similares.

– La ECHA está ahora oficialmente encargada de la secretaría del grupo de coordinación de la supervisión del reconocimiento mutuo.

– La ECHA se encargará del mantenimiento del Registro de Productos Biocidas que constituirá la principal plataforma informática para la presentación de solicitudes, así como para el intercambio de información entre los Estados miembros, la Agencia, la Comisión y los solicitantes.

Los servicios de la Comisión han llevado a cabo, en consulta con la ECHA, un estudio completo de las necesidades financieras y de personal de la ECHA, que incluye las diferentes nuevas tareas que van a encomendarse a la ECHA.

El 11 de agosto de 2011, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la posición del Consejo[8], incluida una versión revisada de la ficha de financiación que tenía en cuenta los cambios introducidos por el Consejo como anexo a la Comunicación de la Comisión.

Dado que 2012 será un año de preparación y que las solicitudes de autorización de productos y de homologación de sustancias sólo se presentarán a partir de 2013, el trabajo de la ECHA sobre los biocidas dependerá por completo de la subvención de la UE en 2012.

Para que la ECHA esté lista a tiempo para ejecutar las tareas adicionales que le han asignado los colegisladores, la Comisión propone que la subvención aumente en 1,7 millones EUR, tanto en créditos de compromiso como en créditos de pago. Esos importes se consignan en la reserva, en espera de la adopción de la base jurídica. El desglose por partida presupuestaria es el siguiente:

Partida 07 03 60 01 — Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos — Actividades en el campo de la legislación sobre biocidas — Contribución a los títulos 1 y 2 en el marco de la Rúbrica 2

(EUR)

|| Créditos PP 2012 || Aumento NR 3 || Nuevo importe

|| Compromisos || Pagos || Compromisos || Pagos || Compromisos || Pagos

07 03 60 01 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

40 02 41 || 704 000 || 704 000 || 803 000 || 803 000 || 1 507 000 || 1 507 000

Partida 07 03 60 02 — Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos — Actividades en el campo de la legislación de biocidas — Contribución al título 3 en el marco de la Rúbrica 2

(EUR)

|| Créditos PP 2012 || Aumento NR 3 || Nuevo importe

|| Compromisos || Pagos || Compromisos || Pagos || Compromisos || Pagos

07 03 60 02 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

40 02 41 || 319 000 || 319 000 || 930 000 || 930 000 || 1 249 000 || 1 249 000

La plantilla de personal modificada, que incorpora otros 9 puestos AD, se incluye en el anexo presupuestario.

2.5. Cambios en la nomenclatura y en los comentarios presupuestarios

Los comentarios presupuestarios de los siguientes capítulos, artículos y partidas se han actualizado (la explicación figura entre paréntesis):

Capítulo 05 02 – Intervenciones en mercados agrícolas (cifras de los ingresos afectados)

Partida 05 02 07 99 – Otras medidas (plantas textiles) (nueva línea con un p.m.)

Partida 05 02 16 01 – Fondo de Reestructuración del Azúcar (cifras de los ingresos afectados)

Capítulo 05 03 – Ayudas directas (cifras de los ingresos afectados)

Partida 05 03 01 99  – Otras medidas (Ayudas directas disociadas) (cambio en los comentarios presupuestarios)

Partida 05 03 02 99  – Otras medidas (ayudas directas) (cambio en los comentarios presupuestarios)

Partida 07 03 60 02  – Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos – Actividades en el campo de la legislación de biocidas — Contribución al título 3 en el marco de la Rúbrica 2 (cambio  en los comentarios presupuestarios: importe de la contribución de la UE)

Artículo 11 03 01 Acuerdos internacionales de pesca (cambio en los comentarios presupuestarios: cuadro)

Partida 6 7 0 1 – Liquidación de cuentas del FEAGA – Ingresos afectados (cifras de los ingresos afectados)

Partida 6 7 0 2 – Irregularidades del FEAGA – Ingresos afectados (cifras de los ingresos afectados)

Partida 6 7 0 3 – Tasa suplementaria para los productores de leche – Ingresos afectados (cifras de los ingresos afectados)

Partida 6 8 0 1 – Importes temporales de reestructuración – Ingresos afectados (cifras de los ingresos afectados)

3. Cuadro sinóptico por rúbricas del marco financiero

Marco Financiero Rúbrica/subrúbrica || Marco Financiero 2012 || Proyecto de presupuesto de 2012 (incluidas las NR 1 y 2 de  2012) || Nota Rectificativa nº 3/2012 || PP de 2012 + NR nº 1 a 3  de  2012

CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP

1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE || || || || || || || ||

1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008

1b. Cohesión para el crecimiento y el empleo || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000

Total || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008

Margen1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 ||

2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES || || || || || || || ||

de los cuales, gastos de mercado y pagos directos || 48 000 000, 093 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || de -88 100 000 || de -88 100 000 || 44 091 637 305 || 44 014 737 025

Total || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || -85 667 000 || -83 367 000 || 60 072 776 305 || 57 865 009 981

Margen2 || || || 651 556 695 || || || || 737 695 223 ||

3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA || || || || || || || ||

3a. Libertad, seguridad y justicia || 1 406 000 000 || || 1 340 000 381 || 868 333 500 || || || 1 340 000 381 || 868 333 500

3b. Ciudadanía3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400

Total || 2 105 000 000 EUR || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900

Margen || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 ||

4. LA UE COMO ACTOR MUNDIAL4 || 8 997 000 000 || || 9 280 576 409 || 7 293 724 333 || || || 9 280 576 409 || 7 293 724 333

Margen || || || -153 343 576 || || || || -153 343 576 ||

5. ADMINISTRACIÓN5 || 8 670 000 000 || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467 || || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467

Margen || || || 459 597 533 || || || || 459 597 533 ||

TOTAL || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 848 455 241 || 132.751.825.689 || -85 667 000 || -83 367 000 || 147 762 788 241 || 132 458 689 668

Margen || || || 1 343 825 335 || 8 802 174 311 || || || 1 429 492 335 || 8 885 541 311

1       El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no está incluido en el cálculo del margen en el marco de la Subrúbrica 1a.

2       Después de la transferencia de la modulación al desarrollo rural, y del algodón y el vino a la reestructuración de las respectivas regiones (3 150,4 millones EUR).

3       El importe del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se consigna por encima de las rúbricas correspondientes, tal como prevé el AI de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14.6.2006)..

4       El margen de 2012 de la Rúbrica 4 no tiene en cuenta los créditos vinculados a la Reserva para Ayudas de Emergencia (258,9 millones EUR). 153,3 millones EUR por encima del techo se financian mediante la movilización del Instrumento de Flexibilidad.

5       Para el cálculo del margen dentro del límite máximo de la Rúbrica 5, se tiene en cuenta la nota 1 a pie de página del Marco Financiero 2007-2013 por un importe de 84 millones EUR para las contribuciones del personal al régimen de pensiones.

[1]       DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[2]     COM (2011) 300

[3]     COM (2011) 372.

[4]     COM (2011) 576.

[5]           Artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1290/2005.

[6]               Gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), incluidos 30,5 millones EUR en el Título 11, «Asuntos Marítimos y Pesca», y 335,8 millones EUR en el Título 17 «Sanidad y protección de los consumidores».

[7]                              COM (2009) 267.

[8]                              COM (2011) 498.