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Document 32026B00727
Statement of revenue and expenditure for the 2026 financial year – Community Plant Variety Office (CPVO) – amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2026 — Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2026 — Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) — Presupuesto rectificativo n.o 1
DO C, C/2026/727, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/727/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Diario Oficial |
ES Serie C |
|
C/2026/727 |
27.2.2026 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2026 — Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)
(C/2026/727)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2026 |
Presupuesto rectificativo no 1/2026 |
Nuevo importe |
|
1 |
INGRESOS |
|||
|
1 0 |
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS |
20 795 000 |
|
20 795 000 |
|
|
Título 1 — Total |
20 795 000 |
|
20 795 000 |
|
2 |
SUBVENCIONES |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
RESERVA |
|||
|
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICIT |
1 031 000 |
1 010 000 |
2 041 000 |
|
|
Título 3 — Total |
1 031 000 |
1 010 000 |
2 041 000 |
|
5 |
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
|||
|
5 0 |
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Título 5 — Total |
30 000 |
|
30 000 |
|
6 |
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 1 |
INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE |
50 000 |
|
50 000 |
|
9 2 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 3 |
PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
TOTAL |
21 906 000 |
1 010 000 |
22 916 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2026 |
Presupuesto rectificativo no 1/2026 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
11 267 000 |
11 267 000 |
85 000 |
85 000 |
11 352 000 |
11 352 000 |
|
1 2 |
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
155 000 |
155 000 |
|
|
155 000 |
155 000 |
|
1 4 |
PRESTACIONES DE APOYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 5 |
SERVICIO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
36 000 |
36 000 |
|
|
36 000 |
36 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
7 000 |
7 000 |
|
|
7 000 |
7 000 |
|
|
Título 1 — Total |
11 565 000 |
11 565 000 |
85 000 |
85 000 |
11 650 000 |
11 650 000 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
586 000 |
586 000 |
|
|
586 000 |
586 000 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
1 013 000 |
1 013 000 |
|
|
1 013 000 |
1 013 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
256 000 |
256 000 |
|
|
256 000 |
256 000 |
|
2 3 |
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
43 000 |
43 000 |
|
|
43 000 |
43 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
63 000 |
63 000 |
|
|
63 000 |
63 000 |
|
2 5 |
REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
235 000 |
235 000 |
|
|
235 000 |
235 000 |
|
2 6 |
AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
170 000 |
170 000 |
–5 000 |
–5 000 |
165 000 |
165 000 |
|
|
Título 2 — Total |
2 366 000 |
2 366 000 |
–5 000 |
–5 000 |
2 361 000 |
2 361 000 |
|
3 |
GASTOS OPERACIONALES |
||||||
|
3 0 |
INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
7 005 000 |
7 005 000 |
95 000 |
95 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
|
3 1 |
MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
500 000 |
550 000 |
50 000 |
50 000 |
550 000 |
600 000 |
|
3 3 |
EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 4 |
PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
25 000 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
3 5 |
GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
255 000 |
255 000 |
45 000 |
245 000 |
300 000 |
500 000 |
|
3 6 |
CONSEJEROS ESPECIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
187 000 |
140 000 |
|
|
187 000 |
140 000 |
|
3 7 |
PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 8 |
COMPRA DE EDIFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
|
540 000 |
p.m. |
540 000 |
|
|
Título 3 — Total |
7 972 000 |
7 975 000 |
190 000 |
930 000 |
8 162 000 |
8 905 000 |
|
10 |
OTROS GASTOS |
||||||
|
10 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL |
21 903 000 |
21 906 000 |
270 000 |
1 010 000 |
22 173 000 |
22 916 000 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO) |
|||
|
2026 |
2025 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
1 |
7 |
1 |
5 |
|
Subtotal AD |
4 |
27 |
4 |
25 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
4 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
1 |
19 |
1 |
21 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
5 |
46 |
5 |
46 |
|
Total |
51 |
51 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
|
2026 |
2025 |
|
|
Personal contractual |
|
|
|
|
|
FG IV |
3 |
3 |
|
|
FG III |
2 |
2 |
|
|
FG II |
— |
— |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
5 |
5 |
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
1 |
1 |
|
|
Total general |
6 |
6 |
|
(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/727/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)