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Document 32020B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2019 – amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
DO C 107 de 31.3.2020, pp. 198–204
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/198 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2020/C 107/39)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2019 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
20 488 990 |
|
20 488 990 |
|
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
57 010 |
|
57 010 |
|
|
Título 1 — Total |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
— |
|
— |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2019 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 381 300 |
13 381 300 |
26 555 |
26 555 |
13 407 855 |
13 407 855 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
100 000 |
100 000 |
–32 000 |
–32 000 |
68 000 |
68 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
285 000 |
285 000 |
–10 623 |
–10 623 |
274 377 |
274 377 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
57 000 |
57 000 |
–32 628 |
–32 628 |
24 372 |
24 372 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Título 1 — Total |
13 827 300 |
13 827 300 |
–48 696 |
–48 696 |
13 778 604 |
13 778 604 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
649 347 |
649 347 |
71 490 |
71 490 |
720 837 |
720 837 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
911 253 |
911 253 |
51 954 |
51 954 |
963 207 |
963 207 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
20 000 |
20 000 |
–13 500 |
–13 500 |
6 500 |
6 500 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
69 000 |
69 000 |
–12 548 |
–12 548 |
56 452 |
56 452 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
15 200 |
15 200 |
–5 600 |
–5 600 |
9 600 |
9 600 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Título 2 — Total |
1 764 800 |
1 764 800 |
91 796 |
91 796 |
1 856 596 |
1 856 596 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
422 000 |
422 000 |
22 000 |
22 000 |
444 000 |
444 000 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 881 900 |
3 881 900 |
– 118 100 |
– 118 100 |
3 763 800 |
3 763 800 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
650 000 |
650 000 |
53 000 |
53 000 |
703 000 |
703 000 |
|
|
Título 3 — Total |
4 953 900 |
4 953 900 |
–43 100 |
–43 100 |
4 910 800 |
4 910 800 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
20 546 000 |
20 546 000 |
|
|
20 546 000 |
20 546 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Créditos 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Total |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Créditos 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Total |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Créditos 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Total |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2019 |
2018 |
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 |
|||
|
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
0 |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
|
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
Ocupado a 31.12.2018 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
9 |
10 |
12 |
|
FG III |
23 |
25 |
24 |
|
FG II |
8 |
6 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
40 |
41 |
41 |
|
Agentes locales |
1 |
1 |
1 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
0 |
1 |
1 |
|
Total |
41 |
43 |
43 |
Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2019 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».