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Document 32007B0287
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2007
Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007
Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007
DO L 126 de 16.5.2007, p. 259–287
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 126/259 |
Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007
(2007/287/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
|
Total del título 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
||||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
Total del título 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TÍTULO 2
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contribución de la Comunidad Europea |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
Total del título 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0 0 Contribución de la Comunidad Europea
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Comentarios
En el presupuesto general de la Unión Europea se registra una subvención para el Centro. El ingreso consignado representa la subvención otorgada (artículo 17 03 03 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).
TÍTULO 3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3 0 1 |
Contribución de los países asociados de Europa central |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
Total del título 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)
3 0 0 Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE)
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Comentarios
Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.
3 0 1 Contribución de los países asociados de Europa central
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
50 000 |
10 500 |
|
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
|
1 8 |
SEGUROS Y GASTOS SOCIALES |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
|
Total del título 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
|
Total del título 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
Total del título 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Personal con un puesto contemplado en plantilla |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnización por expatriación |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Otros agentes |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Agentes contractuales — Sueldos base |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agentes contractuales — Indemnizaciones |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Varios |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Horas extraordinarias |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Formación de personal del Centro |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Traducciones |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Servicios de carácter interino |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Gastos varios derivados de los procesos de selección |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Gastos de viaje |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Indemnizaciones temporales diarias |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Coeficientes correctores |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Crédito provisional — Corrección salarial anual |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 9 |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 0 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Infraestructura de carácter sociomédico |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Servicio médico |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 0 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Intercambios de funcionarios y expertos |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Intercambios de personal con organismos públicos y privados |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 5 0 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Gastos de representación |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Gastos de representación |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 7 0 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Seguros y gastos sociales |
||||||||||||||||
|
1 8 0 1 |
Relaciones sociales entre el personal |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 8 0 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
Total del título 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal con un puesto contemplado en plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina al sueldo base de los funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares de funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.
1 1 0 2 Indemnización por expatriación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación de funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 0 Agentes auxiliares
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina a cubrir la retribución de todos los agentes auxiliares y las contribuciones del Centro a la seguridad social, excluyendo los importes pagados en forma de coeficientes correctores, con cargo a la partida 1 1 9 0.
1 1 1 1 Agentes contractuales — Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
800 000 |
266 832 |
|
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes contractuales.
1 1 1 2 Agentes contractuales — Indemnizaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
450 000 |
138 383 |
|
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación, complementos familiares, etc., de los agentes contractuales.
1 1 4 Varios
1 1 4 0 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
397 |
2 000,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de natalidad y en caso de fallecimiento para el personal del Centro.
1 1 4 1 Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento desde el lugar de destino al lugar de origen del personal del Centro.
1 1 4 2 Horas extraordinarias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 000 |
3 564 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina a cubrir los gastos en concepto de horas extraordinarias para aquellas escalas con derecho a percibirlas de acuerdo con el Estatuto.
1 1 4 9 Formación de personal del Centro
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
200 000 |
44 000 |
|
Comentarios
Estatuo de personal de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir cursos de introducción para personal de nueva contratación, cursos de desarrollo del personal, recapacitación, cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos comunitarios, etc. También cubre la adquisición de equipos y documentación y la contratación de consultores de organización.
1 1 7 Prestaciones de apoyo
1 1 7 0 Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión para todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo del Centro.
1 1 7 3 Traducciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo del Centro.
1 1 7 4 Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada al Centro, por ejemplo, el servicio informatizado de nómina.
1 1 7 5 Servicios de carácter interino
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría, |
|
— |
los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por el Centro, |
|
— |
los costes de composición electrónica de memorias explicativas y justificativas para las propias necesidades del Centro y para su presentación a la Autoridad Presupuestaria, |
|
— |
la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal, |
|
— |
cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada al Centro. |
1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones
1 1 8 0 Gastos varios derivados de los procesos de selección
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los procesos de selección, de las comisiones de selección, entrevistas a los candidatos y otros gastos asociados.
1 1 8 1 Gastos de viaje
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento desde el lugar de destino al lugar de origen del personal del Centro en el momento de la entrada en servicio y en el momento del cese.
1 1 8 2 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado.
1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres del personal del Centro en el momento de la entrada en servicio y en el momento del cese.
1 1 8 4 Indemnizaciones temporales diarias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales.
1 1 9 Coeficientes correctores
1 1 9 0 Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones del personal. También cubre el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.
1 1 9 1 Crédito provisional — Corrección salarial anual
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la revisión anual de la indización salarial y el coeficiente corrector correspondiente a Estocolmo, de acuerdo con la decisión del Consejo.
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
1 3 0 Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0 Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, pago de las asignaciones diarias, gastos auxiliares y excepcionales de las misiones, incluidas las reuniones fuera de la sede, del personal del Centro contemplado en el Estatuto de los funcionarios o bien de los expertos nacionales o internacionales o de los funcionarios en comisión de servicios del Centro.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 0 Infraestructura de carácter sociomédico
1 4 0 1 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
50 000 |
10 500 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir el coste de los chequeos médicos anuales y obligatorios del personal.
CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS
1 5 0 Intercambios de funcionarios y expertos
1 5 0 2 Intercambios de personal con organismos públicos y privados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de expertos de instituciones públicas y otros organismo destacados en el Centro conforme a lo estipulado en su reglamento.
CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1 7 0 Gastos de representación
1 7 0 0 Gastos de representación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones de la Agencia en materia de recepción y de representación. Estos gastos podrá realizarlos, a título individual, el personal autorizado en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades del Centro.
CAPÍTULO 1 8 — SEGUROS Y GASTOS SOCIALES
1 8 0 Seguros y gastos sociales
1 8 0 1 Relaciones sociales entre el personal
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir parcialmente los costes de las actividades culturales, los centros deportivos así como los proyectos para promover el contacto social entre el personal de distintas nacionalidades.
1 8 0 2 Cobertura de los riesgos de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las contribuciones al seguro de enfermedad del personal del centro (% del sueldo base).
1 8 0 3 Riesgos de accidente y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del centro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes y el gasto suplementario por la aplicación de las disposiciones estatutorias en este ámbito.
1 8 0 4 Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito cubre las contribuciones al seguro de desempleo de los agentes temporales.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Reuniones y costes asociados |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Alquiler de instalaciones |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Seguros |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Agua, gas, electricidad, etc |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Mantenimiento, limpieza |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Arreglo de los locales |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Seguridad |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Costes de restauración y comedor |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Tecnologías de la información y la comunicación |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardware para el funcionamiento del Centro |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
para el funcionamiento del Centro |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audiovisual para el Centro |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Equipo de telecomunicaciones para el Centro |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material e instalaciones |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Material e instalaciones técnicas |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Mobiliario |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Adquisición y mantenimiento de vehículos |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Papelería y material de oficina |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papelería y material de oficina |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Gastos financieros y bancarios, diferencias de cambio |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Otros gastos de funcionamiento |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Franqueo postal y gastos de porte |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Franqueo postal y gastos de porte |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 0 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Tasas de telecomunicación e Internet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Reuniones |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Reuniones corporativas y administrativas |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Evaluaciones y consultoría para la gestión estratégica |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 5 0 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Reuniones y costes asociados
2 0 0 0 Alquiler de instalaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.
2 0 0 1 Seguros
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir diversos seguros relacionados con el edificio.
2 0 0 2 Agua, gas, electricidad, etc
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.
2 0 0 3 Mantenimiento, limpieza
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición del Centro.
2 0 0 4 Arreglo de los locales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Comentarios
Este crédito se destina cubrir los gastos de arreglo de los locales puestos a disposición del Centro y adaptar las instalaciones a los requisitos específicos de este.
2 0 0 5 Seguridad
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con la seguridad y vigilancia de los inmuebles del Centro.
2 0 0 6 Costes de restauración y comedor
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
20 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del restaurante/comedor del Centro.
2 0 0 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente y, en particular, higiene, recogida de basuras, cargas.
CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
2 1 1 Tecnologías de la información y la comunicación
2 1 1 0 Hardware para el funcionamiento del Centro
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición y mantenimiento de ICT y similar equipamiento ofimático así como de soporte físico necesario para el normal funcionamiento del Centro.
2 1 1 1 para el funcionamiento del Centro
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición, personalización e instrucción relacionados con el equipo lógico necesario para el normal funcionamiento del Centro.
2 1 1 2 Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audiovisual para el Centro
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición y mantenimiento de los materiales audivisuales necesarios para el normal funcionamiento del Centro.
2 1 1 3 Equipo de telecomunicaciones para el Centro
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición y mantenimiento del equipo de telecomuniaciones necesario para el normal funcionamiento del Centro.
2 1 1 4 Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
250 000 |
240 466 |
230,— |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición, mantenimiento e instrucción relacionados con los sistemas IT de administración y gestión.
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
2 2 0 Material e instalaciones
2 2 0 0 Material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición y mantenimiento de equipos técnicos de reproducción, de biblioteca y diversas herramientas para el mantenimiento del inmueble.
2 2 0 1 Mobiliario
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario.
2 2 0 2 Adquisición y mantenimiento de vehículos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición y mantenimiento de vehículos.
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
2 3 0 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, material de oficina así como de material reprografía e impresiones hechas en el exterior.
2 3 0 1 Gastos financieros y bancarios, diferencias de cambio
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios. Se destina a cubrir también las pérdidas ocasionadas por las diferencias de cambio y que afecten al centro en la gestión de su prepuesto, en la medida en que estas pérdidas no puedan compensarse mediante beneficios en las diferencias de cambio.
2 3 0 2 Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de libros, documentos y publicaciones no periódicas; subscripciones a diarios, revistas especializadas, boletines y otras publicaciones especializadas así como a bases de datos en línea y otros servicios de información.
2 3 0 9 Otros gastos de funcionamiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente en otras partidas.
CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte
2 4 0 0 Franqueo postal y gastos de porte
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir gastos por franqueo postal y suministro por correo ordinario de informes y publicaciones, de paquetes postales y de otro tipo enviados por via aérea, marítima, ferrocarril o por el correo interno del Centro.
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 0 Tasas de telecomunicación e Internet
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Comentarios
Este crédito va destinado a cubrir los costes fijos de alquiler, el coste de llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, las reparaciones y mantenimiento de equipos, las cuotas de suscripción, el coste de las comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, audio y videoconferencia, incluida la transmisión de datos). También cubre la adquisición de guías.
CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS
2 5 0 Reuniones
2 5 0 0 Reuniones corporativas y administrativas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los viajes y dietas de los expertos externos invitados así como los gastos imprevistos relacionados con las reuniones del organismo directivo y las reuniones de carácter administrativo. También incluyen los gastos correspondientes de organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura.
2 5 0 1 Evaluaciones y consultoría para la gestión estratégica
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
230 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la evaluación del Centro.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Operaciones |
||||||
|
3 0 0 0 |
Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
|
3 0 0 1 |
Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
|
3 0 0 2 |
Dictámenes y estudios científicos |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
|
3 0 0 3 |
Formación y asistencia técnica |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
|
3 0 0 4 |
Publicaciones y comunicaciones |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
|
3 0 0 5 |
Tecnología de la información y la comunicación en apoyo de los proyectos |
950 000 |
377 990 |
|
||
|
3 0 0 6 |
Construcción y mantenimiento del centro de crisis |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
|
3 0 0 7 |
Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo |
325 000 |
94 961 |
|
||
|
3 0 0 8 |
Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
|
3 0 0 9 |
Cooperación con los países y partenariado |
400 000 |
|
|
||
|
3 0 1 0 |
Servicios de biblioteca científica y del conocimiento |
280 000 |
|
|
||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
Total del título 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0 0 Operaciones
3 0 0 0 Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
3 0 0 1 Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
3 0 0 2 Dictámenes y estudios científicos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
3 0 0 3 Formación y asistencia técnica
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
3 0 0 4 Publicaciones y comunicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base, en particular los gastos destinados a cubrir los gastos relacionados con la comunicación, las publicaciones y el acceso público a datos e información.
3 0 0 5 Tecnología de la información y la comunicación en apoyo de los proyectos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
950 000 |
377 990 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base, en particular los gastos de los proyectos operativos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
3 0 0 6 Construcción y mantenimiento del centro de crisis
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
500 000 |
1 500 000 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la creación del centro de crisis del Centro y se refiere específicamente a la aprobación por la Autoridad Presupuestaria de los fondos asignados para el proyecto.
3 0 0 7 Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
325 000 |
94 961 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo del Centro.
3 0 0 8 Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los viajes y dietas de los expertos externos invitados así como los gastos no conectados directamente con las reuniones organizadas en relación con la puesta en práctica del programa de trabajo. También cubre los gastos correspondientes derivados de la organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura del Centro.
3 0 0 9 Cooperación con los países y partenariado
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
400 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las actividades específicas que creen cooperaciones con los Estados miembros y los socios externos
3 0 1 0 Servicios de biblioteca científica y del conocimiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
280 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de creación de servicios de biblioteca científica y del conocimiento.
Cuadro de efectivos
|
Categorías y grados |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
|
Total general |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |