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Document 32021B0331(46)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2020 – amending budget No 2 2021/C 114/46
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 2021/C 114/46
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 2021/C 114/46
OJ C 114, 31.3.2021, p. 254–261
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/254 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2021/C 114/46)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2020 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
20 936 899 |
– 557 000 |
20 379 899 |
|
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
20 101 |
|
20 101 |
|
|
Título 1 — Total |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
— |
|
— |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
— |
|
— |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 861 200 |
13 861 200 |
–53 500 |
–53 500 |
13 807 700 |
13 807 700 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
16 000 |
16 000 |
–9 500 |
–9 500 |
6 500 |
6 500 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
222 000 |
222 000 |
–19 300 |
–19 300 |
202 700 |
202 700 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
4 000 |
4 000 |
–3 000 |
–3 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
Título 1 — Total |
14 103 200 |
14 103 200 |
–85 300 |
–85 300 |
14 017 900 |
14 017 900 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 038 974 |
1 038 974 |
–17 210 |
–17 210 |
1 021 764 |
1 021 764 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
1 175 776 |
1 175 776 |
|
|
1 175 776 |
1 175 776 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
20 000 |
20 000 |
–1 620 |
–1 620 |
18 380 |
18 380 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
70 000 |
70 000 |
–22 700 |
–22 700 |
47 300 |
47 300 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
8 200 |
8 200 |
–4 900 |
–4 900 |
3 300 |
3 300 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Título 2 — Total |
2 362 950 |
2 362 950 |
–76 430 |
–76 430 |
2 286 520 |
2 286 520 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
375 000 |
375 000 |
217 430 |
217 430 |
592 430 |
592 430 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 895 000 |
3 895 000 |
53 350 |
53 350 |
3 948 350 |
3 948 350 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
220 850 |
220 850 |
– 109 050 |
– 109 050 |
111 800 |
111 800 |
|
|
Título 3 — Total |
4 490 850 |
4 490 850 |
161 730 |
161 730 |
4 652 580 |
4 652 580 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
20 957 000 |
20 957 000 |
0 |
0 |
20 957 000 |
20 957 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2020 |
2021 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 |
85 091 |
85 091 |
- |
|
Créditos 2020 |
592 430 |
507 339 |
85 091 |
|
Total |
677 521 |
592 430 |
85 091 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2020 |
2021 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 |
1 064 400 |
1 064 400 |
- |
|
Créditos 2020 |
3 948 350 |
2 326 950 |
1 621 400 |
|
Total |
5 012 750 |
3 391 350 |
1 621 400 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2020 |
2021 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 |
42 614 |
- |
42 614 |
|
Créditos 2020 |
69 186 |
42 614 |
69 186 |
|
Total |
111 800 |
42 614 |
111 800 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2020 |
2019 |
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 |
|||
|
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
Ocupado a 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
39 |
41 |
42 |
|
Agentes locales |
1 |
1 |
1 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 |
1 |
0 |
|
Total |
41 |
43 |
43 |
Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».