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Document 32021B0331(28)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation for the financial year 2021 2021/C 114/28
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021 2021/C 114/28
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021 2021/C 114/28
OJ C 114, 31.3.2021, p. 155–160
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/155 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021
(2021/C 114/28)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
9 |
INGRESOS |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
172 964 254 |
155 653 517 |
138 935 458 ,— |
|
9 1 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
2 965 556 |
2 684 998 ,— |
|
9 2 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
|
|
TOTAL |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
83 973 254 |
85 951 123 |
79 320 518 ,— |
|
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
1 052 000 |
799 000 |
1 022 569 ,— |
|
1 4 |
FORMACIÓN |
130 000 |
150 000 |
135 000 ,— |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
7 102 000 |
5 414 000 |
4 174 885 ,— |
|
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
74 500 |
106 000 |
92 749 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
92 331 754 |
92 420 123 |
84 745 721 ,— |
|
2 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
7 851 000 |
6 517 500 |
8 057 847 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 780 000 |
1 570 000 |
1 610 299 ,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 026 000 |
889 000 |
1 156 936 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
457 000 |
374 000 |
301 130 ,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
953 000 |
881 000 |
726 963 ,— |
|
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
527 000 |
556 000 |
586 941 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
12 594 000 |
10 787 500 |
12 440 116 ,— |
|
3 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
|||
|
3 0 |
OPERACIONES |
26 223 500 |
15 313 500 |
14 837 852 ,— |
|
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
35 070 000 |
28 141 000 |
22 633 869 ,— |
|
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
1 150 000 |
1 050 000 |
936 390 ,— |
|
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
4 235 000 |
4 100 000 |
4 109 141 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
— |
267 964 ,— |
|
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
60 000 |
120 000 |
90 000 ,— |
|
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
3 380 000 |
3 372 950 ,— |
|
3 7 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
p.m. |
3 201 950 |
2 672 034 ,— |
|
3 8 |
PLATAFORMA DE DESCIFRADO |
1 000 000 |
105 000 |
120 934 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
68 038 500 |
55 411 450 |
49 041 134 ,— |
|
|
TOTAL |
172 964 254 |
158 619 073 |
146 226 971 ,— |
Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
23 |
— |
14 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
51 |
— |
28 |
— |
50 |
|
AD 8 |
— |
85 |
— |
67 |
— |
84 |
|
AD 7 |
— |
152 |
— |
151 |
— |
148 |
|
AD 6 |
— |
211 |
— |
260 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
11 |
— |
31 |
|
Subtotal AD |
— |
583 |
— |
547 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
32 |
— |
23 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
615 |
— |
570 |
— |
615 |
|
Total |
615 |
570 |
615 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
GF IV |
52 |
52 |
|
GF III |
121 |
121 |
|
GF II |
62 |
62 |
|
GF I |
— |
— |
|
Total FG |
235 |
235 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
71 |
71 |
|
Total |
306 |
306 |