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Document 32021B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2021 2021/C 114/01
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 2021/C 114/01
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 2021/C 114/01
DO C 114 de 31.3.2021, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 31/03/2021; fecha de publicación
- Author:
- Cedefop
- Form:
- Presupuesto
- Additional information:
- validez: fin del ejercicio presupuestario 2021
- Treaty:
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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- 32022B0308(01) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021
(2021/C 114/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
10 000 |
10 000 |
1 527 ,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
p.m. |
p.m. |
33 514 ,— |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
10 000 |
10 000 |
35 041 ,— |
|
3 |
SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
|||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |
27 000 |
24 970 |
24 400 ,— |
|
3 1 |
SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
451 800 |
404 920 |
390 520 ,— |
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 3 — Total |
478 800 |
429 890 |
414 920 ,— |
|
|
TOTAL |
18 488 800 |
17 177 890 |
19 308 596 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2021 |
Créditos 2020 |
Ejecución 2019 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
salarios y complementos |
10 185 858 |
10 185 858 |
10 062 432 |
10 062 432 |
10 004 664 ,— |
10 004 664 ,— |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
210 000 |
210 000 |
215 178 |
215 178 |
48 335 ,— |
20 069 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
50 000 |
50 000 |
14 000 |
14 000 |
130 000 ,— |
124 780 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
217 000 |
217 000 |
173 142 |
173 142 |
176 268 ,— |
194 561 ,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
114 792 ,— |
107 902 ,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
322 742 |
322 742 |
258 600 |
258 600 |
232 421 ,— |
197 572 ,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
12 000 |
12 000 |
8 000 |
8 000 |
13 018 ,— |
12 074 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 851 352 |
10 851 352 |
10 719 498 ,— |
10 661 622 ,— |
|
2 |
infraestructuras y gastos de funcionamiento |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
648 000 |
648 000 |
563 904 |
563 904 |
599 891 ,— |
619 317 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
794 700 |
794 700 |
790 481 |
790 481 |
749 027 ,— |
595 837 ,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
15 000 |
15 000 |
4 000 |
4 000 |
7 162 ,— |
5 717 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
213 000 |
213 000 |
120 900 |
120 900 |
96 947 ,— |
96 835 ,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
175 500 |
175 500 |
344 500 |
344 500 |
130 925 ,— |
143 749 ,— |
|
2 5 |
REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO |
4 000 |
4 000 |
100 |
100 |
18 000 ,— |
15 056 ,— |
|
2 6 |
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 823 885 |
1 823 885 |
1 601 952 ,— |
1 476 511 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
330 000 |
330 000 |
304 148 |
184 148 |
250 795 ,— |
251 984 ,— |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 505 000 |
1 405 000 |
1 590 683 ,— |
1 799 231 ,— |
|
3 3 |
SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 840 000 |
1 600 000 |
1 902 030 ,— |
1 776 250 ,— |
|
3 4 |
APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD |
546 000 |
546 000 |
1 112 407 |
722 407 |
1 121 000 ,— |
2 295 033 ,— |
|
3 5 |
COMUNICACIÓN |
620 000 |
620 000 |
841 098 |
591 098 |
671 748 ,— |
693 138 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 602 653 |
4 502 653 |
5 536 256 ,— |
6 815 636 ,— |
|
|
TOTAL |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 890 |
17 177 890 |
17 857 706 ,— |
18 953 769 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
|
Total |
91 |
86 |
91 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
4 |
9 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
30 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
4 |
4 |
|
Total |
29 |
34 |
